2015五金仓库物资管理制度.docVIP

天通(六安)电子材料科技有限公司 SOP-B-0003 受控编号 五金仓库物质管理制度 (第001版，第2次修改) 2013-03-13发布 2013-03-15实施 天通(六安)电子材料科技有限公司发布 文件更改履历 序号 更改单号 更改内容 更改人 日期 1 对3.0增加3.1原材料、耐火材料、特殊原辅料交货时需附《出货检验报告》 陶秀玲 2013/03/13 2 增加9. 建立物资物料代码 陶秀玲 2013/03/13 3 增加11.外协喷涂 陶秀玲 2013/03/13 目的 为了规范生产物资的入库及出库管理。 适用范围 采购物资的入库及出库操作。 物资到库后，仓库管理员根据《采购订单》对送货数量及物品在送货单签字确认，送货单一式两份，供方保留 一份，仓库管理员保留一份。并通知申请部门或质量部对到货物资的数量、及规格型号进行确认。经质量部按到 达对物资进行检验并填写《物资进料验收单》后，仓管人员填写《入库单》。 1．原材料、耐火材料、特殊原辅料交货时需附《出货检验报告》，未提供者需及时反馈给相关采购人员进行处理。 2.验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。 3.验收合格的物资，由仓库保管员对物资办理入库手续及填写入库单，并对检验合格的物料按类别进行摆放、标识。 4.由供应商将货款发票送交采购经办人，双方做好交接手续。 4. 车床加工、电器维修管理： 1．对于公司需要外协加工的物品及车床加工所涉及维修的物资，由申请部门填写《外协加工申请单》，由需求部 门负责人进行审核签字，需求部门负责人（一级部门）进行审批签字，副/总经理批示，需要外发的由申请部门 在五金仓库做备案登记，由仓库统一寄出（当地供应商，由申请部门在五金仓库做备案登记，由供应商做领料登记手续）。 2. 采购部根据已经做好领用的手续，安排供方维修（包括市内维修、及省外维修） 3. 将维修好的物料交由五金仓库登记入库，再由需求部门填写《领料单》，仓库管理员拿到审批完成的《领料单》 ,对领料单审批程序进行核查，确认无误后给予发放。五金仓库管理员根据申请部门提交的领料单，编制详细的物资台账明细账，明确到各个部门的使用情况登记。 5. 物料交旧换新规定： 在申请领用新的物料前，必须将原先用旧的物料到仓库做入库手续，同时领料单上部门领导签字批准后，才可办理新的物料领用手续，否则不予以申领。 1. 含有重金属的物品，实行交旧领新（包括砂轮）。 2.含有铜等有色金属的物品，实行交旧领新（包括气管接头）。 3.含有不锈钢、合金材料等特殊金属的物品，实行交旧领新。 4 .工具类，因损坏无法修复使用，实行交旧领新（包括消耗件）。 5 .有价值的包装物，实行交旧领新。（包括贴体膜卷心、胶带卷心等等） 6.其他平时使用的消耗品领用时全部都要实行交旧领新（包括石棉手套等）。 6.物资寄存： 涉及寄存物资的部门为设备部与采购部，所有需要寄存的贵重物品必须由五金仓库签字入库和领出，账务及盘点工作由技改项目课负责，同时按照五金仓库要求规范放置贵重物品。允许寄存的物资为硅钼棒、电缆线、热电偶。 7.采购物资出库管理： 1.领用物资需提前半天做好物资领用计划（除紧急发生需求的物资）。 2.由申请部门提出领用申请，写制《领料单》。 3.由申请部门主管审核。 4.申请部门（一级部门）负责人批准。 8. 物资出库： 1.仓库管理员拿到审批完成的《领料单》核对无误后，将物资按部门分发。 2.确认审批手续完整后，核对申请部门的申请计划，无申请计划不予以发放物资。 9. 建立物资物料代码： 1.采购部仓库管理员接到申请部门的需求信息创建新物料代码，申请部门需要提供品名、规格、品牌、图纸等一切相关信息。 2.采购部仓库管理员依据申请部门提供的信息双方确认无误的情况下，一并将申请部门提供的物资信息以及相关图纸扫描件录入在U8系统内。 3.采购员在接