采购部工节作流程(正式).docVIP

采购部工作内容及流程 一、购进商品： 根据医疗机构的需求及销售部门报上的产品进行采购。 由业务部提交商品采购清单，填写《采购商品联络单》（见附表1），填写后交由采购部。 采购部根据业务部提供《采购商品联络单》，联系供应商组织采购，于半个工作日后将商品采购情况反馈给业务部及销售部，由销售部确定是否采购，由销售部主管签字确认后，便可购进商品。 未付款发货商品：采购员可直接联系供应商购进商品。 预付款发货商品：预付款发货产品应填写《付款申请单》（见附表2）和《支付凭证》，由总经理签字确认后，交由财务部，并提供付款方帐号信息，财务部付款后，完成预付款商品流程。 首营资料收集：对于首次合作的供应商及首次购进的产品需向供应商索要首营资料，（见附表3《首营企业所需资质目录》）；对收集的首营企业资料进行一个初审；并及时填写《首营企业表》（见附表4）及《首营品种表》（见附表5）；在ERP系统中新增首营单位；对新增的单位进行审核；通知质管部审核。 跟踪到货商品： A.与供应商确定收货人、收货地址、联系电话、到货时间等，如需自行提货的，首先通知行政部门提货，填写《提货用车通知单》（见附表6）。 B.计划订单必须跟踪订单，进行进货控制。在下达完订单后，采购员要对货物进行实时跟踪，确保按时到货，一旦出现问题，及时采取必要的行动措施。 C.货品到库后由仓储部接收、检验货物、入库。到货后，采购员要督促质检人