2010绩效评方案.doc

二〇一〇年经营业绩和工作绩效考核评价方案 (讨论稿) 第一部分 经营业绩和工作绩效的考核 一、考核范围 1、公司各科室（部门） 2、公司仓储中心 二、考核周期 　　对分公司和机关各科室（部门）实行月度考核，十二月份考核为年度考核。 三、考核指标 1、全面预算指标：公司下达的经营总额、利润总额、完成利润率、经费总额、净资产收益率、资金占用率、销售回款率、费用支出等，考核按照分解计划进行。 2、专业管理目标：公司设定的安全基础管理、全面预算管理、质量标准化管理、领导班子建设和精神文明建设等五项专业管理内容，考核按照相关管理办法进行。 3、安全生产事故指标：各科室（部门）发生安全生产事故，按照“公司安全考核办法规定”核减应得工资，机关科室按照专业核减考核得分。 　　注：全面预算指标考核实行百分制加减分考核，专业管理目标考核实行百分制减分考核。 四、考核方式 （一）公司利润指标考核部门（政工科、工会、财务科、各业务科、仓储中心）。 对公司的经营业绩实行以利润指标考核结果计提应得工资，以全面预算指标和专业管理目标考核结果确定实得工资的考核办法。 1、利润指标的考核 各部门完成利润（减亏）指标时，计提核定的工资总额；未完成利润（减亏）指标时，按照“亏一扣一”的原则核减工资总额；超额完成利润（减亏）指标时，按照《二〇一〇年工资分配方案》的规定予以奖励。 2、全面预算指标和专业管理目标的考核 实行百分制加减分考核，各单位实得工资由考核得分百分比同应得工资挂钩考核的结果确定。 考核得分＝全面预算指标考核得分＋安全基础管理考核得分+质量标准化管理考核得分+精神文明建设考核得分+领导班子建设考核得分，其中全面预算指标占权重的60％、安全基础管理占权重的10％、质量标准化管理占权重的10％、精神文明建设占权重的10％、领导班子建设占权重的10％。 （二）公司考核经费包干部门（综合科、信息科、装备科、商务科、安保科、技术科、审监科、计划科） 对经费包干单位的工作绩效实行以经费指标考核结果计提应得工资，以全面预算指标和专业管理目标考核结果确定实得工资的考核办法。 1、经费指标的考核 各部门完成经费指标时，提取核定的工资总额；未完成经费指标时，按照“亏一扣一”的原则核减工资总额；超额完成经费指标时，按照《二〇一〇年工资分配方案》的规定予以奖励。 经费包干费用（招待费、修理费、电话费、办公费等）。 2、公司对有关科室除经费指标考核还实行工作绩效百分制减分考核，按照工作绩效当月考核得分确定实得工资。考核内容包括主要工作、基本要求与精神文明项目、科室互评、领导打分、全面预算费用指标、业务保安。 　　考核得分＝主要工作得分×50%＋基本要求与精神文明项目得分×20%＋科室互评得分×10%＋领导打分×20%－全面预算指标扣分－业务保安扣分 　　1、主要业务 　　主要工作是指科室的职能、职责、日常业务和领导交办的工作任务，由公司综合科按月进行累计考核，标准分为100分，占权重的50％。 　　2、基本要求与精神文明项目 　　基本要求与精神文明项目是对机关各科室内务管理和精神文明建设的一般原则要求，由政工科按季考核，标准分为100分，占权重的20％。 　　3、科室互评 　　科室互评由政工科组织有关科室按季互相评议，标准分为100分，占权重的10％。 　　4、领导打分 　　由公司领导和分管部门领导根据分管科室完成工作任务按季对各科室及部门进行评议，标准分为100分，占权重的20％。 　　5、全面预算指标 　　全面预算指标不占权重，以当月累计完成情况同考核得分进行挂钩，每超支1％，扣减应得分1分。 　　6、业务保安 业务保安不占权重，以当月安全考核结果同考核分进行挂钩，科室每被扣1分，扣减应得分1分。 五、考核得分的运用 　　利润指标单位、经费包干单位以全面预算指标和专业管理目标考核得分确定实得工资。 　　1、得分为100分的，全额计提应得工资；得分在100分以下的，按得分百分比确定实得工资。 2、得分在100分以上的，分档提取效益工资：实际得分在101-110分区间的，以超出分数百分比乘以应得工资，按照20%的比例计提效益工资；实际得分在111-120分区间的，以超出分数百分比乘以应得工资，按照15%的比例计提效益工资；实际得分在121分及其以上的，以超出分数百分比乘以应得工资，按照10%的比例计提效益工资。 六、考核分工和考核程序 （一）考核分工 对利润指标部门和费用包干部门的考核 1、全面预算指标由财务科制定考核标准并进行考核。　　 2、安全生产事故指标、安全基础管理由安全保卫科制定考核标准并进行考核。 3、储备资金管理由计划科制定考核标准并进行考核。 4、精神文明建设由政工科制定考核标准并进行考核。 　　5、科室的主要业务由综合科制定标准并进