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2016医院收支预算执行情况.doc 6页

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2016医院收支预算执行情况
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*****医医院 2011年财务收支预算执行情况分析报告 二0一一年,在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成年初预算。2011年财务预算执行情况如下。 一、收入 2011年初计划收入****万元,实际完成****万元,其中:财政补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年初预算,这也是全体职工共同努力的成果。 具体情况如下表 项 目 2011年初预算 2011业务收入 预算完成情况% 一、业务总收入 *** **** *** 财政补助收入 *** **** *** 医疗收入 *** *** *** 药品收入 *** **** *** 其他收入 ** *** *** 二、支出 2011年初计划支出****万元 ,年末实际总支出****万元,其中:人员经费支出****万元、 商品和服务支出***万元、对个人和家庭补助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下,支出超出预算***% ,支出增长幅度过大。其主要原因为: 1、由于人员的增加及工资标准的提高,2011年人员支出****万元,比年初预算增加***%。 2、电费、取暖费超出预算比例较高,于医疗服务区域扩大,中央空调使用面积增长有一定的关系。 3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面,2011年租赁了我院对面的沿街房,租期10年,支出租赁费***万元。 4、2011年药品收入比年初预算增加****%,药品费增长了***%增幅较高, 2011年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。 5、在医疗收入增长***%的情况下,卫生材料超出预算****%,与医疗收入增长幅度相比,增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用,也是科室材料增长的原因之一。 6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算****%,2011年支付新农合扶持资金****万元、强基工程***万元,除去帮扶资金支出,其他费用实际比预算超出****%,与业务收入增幅相比,基本保持平衡。 具体情况如下表: 项 目 2011年初预算 2011年支出 完成情况 业务总支出 *** *** *** 一、工资福利支出 *** *** *** 基本工资 *** *** *** 津贴补助 *** *** *** 社会保障缴费 *** *** *** 其他工资福利支出 *** *** *** 二、商品和服务支出 *** *** *** 办公费 *** *** *** 水费 *** *** *** 电费 *** *** *** 邮电费 *** *** *** 取暖费 *** *** *** 物业管理费 *** *** *** 交通费 *** *** *** 差旅费 *** *** *** 维修(护)费 *** *** *** 设备、房屋维修费 *** *** *** 提取修购基金 *** *** *** 租赁费 *** *** *** 会议、培训费 *** *** *** 招待费 *** *** *** 专用材料费 *** *** *** 卫生材料费 *** *** *** 药品费 *** *** *** 其他材料费 *** *** *** 劳务费 *** *** *** 工会经费 *** *** *** 福利费 *** *** *** 其他商品和服务支出 *** *** *** 三、对个人和家庭的补助支出 *** *** *** 医疗费 *** *** *** 住房公积金 *** *** *** 购房补贴 *** *** *** 其他对个人和家庭的补助 *** *** *** 三、收支结余 2011年初预计收支结余***万元,年末实际结余***万元 ,比年初预算低***万元。除去年初计划外支出(房屋租赁费及新农合帮扶资金共***万元)后,低于预算***%。与收入完成情况相比,结余偏低。 从今年的预算

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