2016版内审检查表质量管理体系.docVIP

XXXXXX有限公司内审检查表 受审核部门 总经理 编制日期 2011年07月08日ISO9001：2008 . 管理职责；6. 资源管理 9001条款 涉及文件条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 5.5.1权限与职责 5.3质量方针 5.1管理承诺 5.2以客户为中心 《重量手册》第06章.07章.08章 总经理是否清楚自己的职责和权限？ 公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？ 公司产品和服务的顾客满意度怎样？ 公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？ 是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？ 公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？ 管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？ 询问总经理。 询问总经理。 1.询问总经理。 2.询问总经理，查看品质目标的执行情况。 询问总经理，并查看顾客满意度达成状况。 1．询问总经理，查看公司组织架构图，质量手册 1．询问总经理