(yan)采购管理-一套完整的采购管理制度.docx

四川实业集团有限公司材料、设备采购管理制度制定本制度的目的全面准确了解所购材料、设备产品特性，供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序，确保采购过程公开透明，确保采购产品符合公司要求特制定本制度。采购组织分工及流程公司领导与各参与部门的职责分工：公司领导 确定材料采购范围批准采购计划根据采购计划中的采购规模确定合适的采购方式；如采用招标，比选方式应指示成立材料、设备采购临时工作小组。选择合格供应厂商参与投标或报价，在招标正式实施前进行材料设备的首次选样和封样。采购费用控制（是否公开接受其他同事推荐的合格供应商产品及建议价格？）采购进度控制采购合同管理采购与设计、施工的协调（主要针对已购材料的变更工作）其他认为有必要控制的采买行为。指示或接受建议指示编制、修订、解释本制度采购部按采购规模制定采购方式（招标采购、必选采购、直接采购）、调度采购人员、如需比选采购、招标采购则启动《供应商评价和选择程序》和《工程招投标工作管理制度》。汇总编制《材料设备管理控制汇总表》（已经由成本部生成）对拟参与竞争材料设备进行选样和封样。根据《材料设备设计标准确认表》对拟购材料选样经并经设计确认后封样，并填写《材料设备封样清单》详细见《选样及封样程序》。《材料设备封样清单》一式三份由工程管理部门、材料采购部、供应商各存一份。按照《材料样品仓库管理程序》对公司本部材料设备样品间进行日常管理维护工作按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定组织相关部门（协调各参加考察部门时间、考察日程安排等）对材料供应商的考察和评估工作等招投标活动。采购部负责采买、催交、检验（出厂前检验）、运输，负责项目采购直至进场卸车入库前的全面工作。按批准的计划采购权限内物料。按授权负责材料设备采购合同签约准备，即合同起草、会签、等工作。负责采购文件的保管，归档。与供货商的一切联络应通过采购部。（领导指示---采购部实施或采购部建议----领导同意（视联络内容重要性决定书面或口头形式）---采购部实施）设计部门确定材料设备设计标准制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表对材料设备样板进行确认，形成《材料设备设计标准确认表》成本管理部确定材料设备的目标控制成本，负责《材料设备管理控制汇总表》中目标成本建议。参加材料设备招标工作3）结合库存审核申购材料设备计划需求量的合理性。现场管理部门编制材料设备进场计划参加材料设备招标工作负责材料设备采购合同执行负责采购材料设备进场验收协调协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。负责供应商供货履约评估负责材料设备现场封样仓库的日常管理现场管理部门的上级管理部门组织相关部门总结经验与教训评估。建立经验教训档案库。采购流程采购计划制定确定材料采购范围公司领导根据施工总承包合同确定甲供材料范围。定质量标准（设计部门）、定功能(设计部门)、定外观（设计部门）设计部根据设计图提供《表一：材料设备设计确认计划表》；对材料设备的设计标准、功能要求进行讨论后，并由材料设备供应商首次提供样品，合格后经设计部门负责人签字确认进行封样。定计划采购数量、定目标采购成本（预决算管理部门）成本管理部对《材料设备设计确认计划表》中的材料设备的目标成本讨论后汇总编制《表二：材料设备管理控制汇总表》经成本管理部门负责人签字确认定进场计划、及需求数量现场管理部门依据甲供材料范围和工程施工进度计划提供《表三：材料设备进场计划表》。定采购计划材料采购部组织设计部、成本管理部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制《表二：材料设备管理控制汇总表》和材料采购计划表经公司总经理层审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。确定采购方式按采购规模制定采购方式（招标采购、必选采购、直接采购）、调度采购人员、如需比选采购、招标采购则启动《供应商评价和选择程序》和《工程招投标工作管理制度》。收集合格供应商材料采购部按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定，组织成本管理部、现场管理部门等有关部门对材料设备供应商进行考察和评估。经考察合格的供应商应建立《合格供应商目录》。供应商评价和选择程序 操作程序（1）机构组织采购工作小组由采购、成本、设计、工程至少3个部门人员3名人员参与，但供应商推荐人不得参与考擦评估。（2）供应商认证与评估原则（按优先顺序）供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。供应商与瑞升是否