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2015年博物馆决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能： 本单位主要职能是文物陈列展览及保护 2．机构情况： 本单位属于独立编制机构，事业财政补助收入单位 （二）当年取得的主要事业成效： 1、我县可移动文物普查工作采集录入工作已经全部完成。并全部上传到国家文物局可移动文物普查网络平台。 2、对文物库房报警系统进行了更新，增设了玻璃破碎和振动报警系统。 3、配合十个全覆盖工作，完成对十二吐乡苏泗汰村锅撑子山遗址出土文物布展工作。 4、完成东台子水库项目申报文物部门前期审批工作。 5、求完成全国和自治区级重点文物保护单位项目申报工作 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 本年度收入677，420.00元。本年度支出677，420.00元。年初支出预算463，198.00元。与上年对比增214，222.00元 原因是本年度工资调整，免费开放经费增加. （二）收入支出预算执行情况 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比增加了170，620.00元，增加34%，增减变动主要原因工资调整和免费开放展经费的增加。 收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 科目 年初预算 年末决算 对比差额 增减率 支出 463，798.00 677,420.00 213，622