非煤露天矿山安全生产会诊检查表.docx

非煤露天矿山安全生产会诊检查表一级要素二级要素检查依据检查依据否决项检查方法检查记录检查结果一、安全管理1.1相关证照工商营业执照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二条查阅资料采矿许可证《中华人民共和国矿产资源法》第三条查阅资料安全生产许可证《安全生产许可证条例》第二条查阅资料爆破作业单位许可证《民用爆炸物品管理条例》第三条查阅资料民用爆炸物品购买许可证《民用爆炸物品管理条例》第三条查阅资料民用爆炸物品运输许可证《民用爆炸物品管理条例》第三条查阅资料特种作业人员上岗资格证《安全生产法》第二十七条查阅资料与外包工程施工单位签订安全生产管理协议《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第八条查阅资料承包单位应当依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，并在其资质范围内承包工程《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十九条查阅资料生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项《安全生产法》第四十九条查阅资料1.2安全生产管理体系及制度建设设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员《安全生产法》第二十三条、第二十四条查阅资料建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条查阅资料制定安全生产会议制度，安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度，安全生产教育培训制度，安全生产检查制度，安全生产责任制考核、奖惩和责任追究制度，操作规程及岗位标准化管理制度，安全生产事故隐患排查治理制度，重大危险源检测、监控、管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，新建、改建、扩建项目工程“三同时”制度，特种作业人员管理制度，生产安全事故报告、应急救援、调查处理、档案管理制度，安全活动日制度，安全目标管理制度，安全技术审批制度等，严格执行值班制和交接班制。《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.1查阅资料露天矿山，应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：1、地形地质图；2、采剥工程年末图；3、防排水系统及排水设备布置图。《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.15查看档案1.3安全生产风险告知在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）勘查现场在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）勘查现场在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）勘查现场在工作岗位标明安全操作要点。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）勘查现场及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）查阅资料及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令70号）查阅资料1.4安全生产教育培训制定安全生产教育和培训计划《安全生产法》第十八条查阅资料矿山主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格《安全生产法》第二十四条查阅资料特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。《安全生产法》第二十七条查阅资料非煤矿山新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时《生产经营单位安全培训规定》（国家安监局第3号令）第十五条查阅资料所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗作业。露天作业新员工上岗前不少于40学时《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.4查阅资料调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.4查阅资料采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.4查阅资料作业人员的安全教育培训和考核结果应有记录，并存档《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）4.4查阅资料1.5隐患排查与治理建立健全