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2016年泰安市岱岳区 大汶口文化风景名胜管理委员会 部门预算 目录 第一部分?概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分?2016年部门预算表 一、2016年部门收支预算总表 二、2016年部门当年支出预算表（按功能科目） 三、2016年部门当年支出预算表（按经济科目） 四、2016年部门当年支出预算表（一般公共预算） 五、2015年部门当年支出预算表（政府性基金） 六、2016年“三公”经费支出预算表 第三部分?2016年部门预算情况说明 第一部分 ??概??? 况 一、主要职能 （一）研究制定大汶口文化风景名胜管理发展规划并组织实施；研究拟订大汶口文化风景名胜管理开发利用建设规划及推进措施，并组织实施。 （二）负责组织编制并监督实施《大汶口国家考古遗址公园开发利用总体规划》及其他专项开发规划；负责做好《大汶口遗址保护总体规划》范围内建设控制区、环境协调区内基本建设的选址定点和项目的审批和申报工作；负责编制《大汶口遗址发掘计划》工作计划；负责与国内外学术机构和专家的联络及合作关系；研究制定和实施大汶口遗址保护、抢救和技术措施。 （三）负责对大汶口文化风景名胜区内的景物、水体、林草植被、文物古迹、文虎遗产等景区内资源的统一保护管理。 （四）负责对风景名胜区内国有资产、城市市容、环境卫生、广告审批、社会整治的综合管理工作。 （五）负责风景名胜区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作；负责风景名胜区内房地产的转让、出租、抵押的初审工作；负责风景名胜区财政专户，管理和使用财政资金和其他建设资金。 （六）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 泰安市岱岳区大汶口文化风景名胜管理委员会部门预算包括：泰安市岱岳区大汶口文化风景名胜管理委员会（本级）预算。 纳入泰安市岱岳区大汶口文化风景名胜管理委员会预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 泰安市岱岳区大汶口文化风景名胜管理委员会 ?本级 ? ? 第二部分 2016年部门预算表 表1.2016年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 一、一般公共预算拨款 79.928 文化体育与传媒支出 79.928 二、政府性基金拨款 文化 79.928 三、财政专户管理资金 　 行政运行 79.928 四、国有资本经营预算 　 五、其他收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计： 79.928 本年支出合计： 79.928 六、上级补助 　 七、上年结转 结转下年 　 　 　 　 收入总计： 79.928 支出总计： 79.928 表2.2016年部门当年支出预算表（按功能科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 2016年预算数 类 款 项 　 　 　 合计 79.928 207 　 　 文化体育与传媒支出 79.928 　 01 　 文化 79.928 　 　 01　 行政运行 79.928 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表3.2016年部门当年支出预算表（按经济科目） 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 类 款 合计 79.928 　 　 基本支出 69.928　 301 　 工资福利支出 62.23　 　 01 基本工资 53.38　 　 02 津贴补贴 8.85　 302 　 商品和服务支出 7.68　 　 08 取暖费 1.98　 　 15 会议费 0.20　 　 17 公务接待费 0.50 　 31 公务用车运行维护费 3.00　 99 其他商品和服务支出 2.00 　303 　 对家庭和个人补助支出 0.018 　 　05 生活补助 0.018　 项目支出 10.00 302 　 商品和服务支出 10.00 　 14 租赁费 10.00　 　 　 　 　 表4.2016年部门当年支出预算表（一般公共预算） 单位：万元 科目编码 科目名称