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第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程 流程说明 此流程描述当专项费用或资本化支出追加预算额度时在SAP系统之处理过程。 专项费用或资本化支出之预算额度追加事先由需求单位提出签呈申请，经核准后由需求单位填列“内部订单预算维护申请表”，通知财务于系统中维护。追加之预算，必须在原内部订单上进行，不另行新建一个内部订单。同时，预算额度追加时，必须在系统中留下痕迹，便于事后核查。 注意事项： 资本化支出预算额度追加时，应注意其原先于摘要内维护之数量是否与增加后仍保持一致，当不一致时（如电脑预算从原来1台增加至2台，则预算增加了，数量亦增加），追加预算之同时，须同步修改原内部订单之摘要。 流程图 系统操作 操作范例 华南一区A责任中心申请购置电脑1台，价值为1万元。电脑采购案已纳入年度计划，额度为1万元。申请时内部订单已经建立，编号为100000068。后经资讯审核认为，该责任中心原有电脑尚可使用，购置暂缓。现因公司ERP上线之需要，经确认另须增购1台，共须采购2台。预算额度经批准予以追加1万，电脑型号均为DELL PIII 900。 系统菜单及交易代码 第一步：判断资本化支出之原内部订单摘要内是否有增加数量，如无则进入第二步，如有则先修改内部订单摘要： 会计?控制?内部定单?主数据?特殊功能?订单?更改 交易代码：KO02 第二步： 会计?控制?内部定