体系内审检查实表参考.docVIP

XXXX有限公司 XX/QR 8.2.2-03 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管 理 过 程 （MP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 记录是否保持？ 是■ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 2) 管理过程、支持性过程或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5