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电子有限公司FSC 内审检查表部门：质量 审核日期：2013年5月27日 涉及要素：1.4，2.1.2，4.1序号要素检查内容检查记录判定（OK/NG）备注11.4.1是否保留包括本程序适用要求的最新完整记录，如人员培训记录，检验记录等？ 有保留最新完整记录如人员培训记录，检验记录OK21.4.2所有记录与报告，如人员培训记录，检验记录等保存时间是多久 ？最少应为五（5）年。保存5年OK32.1.2检验记录上是否标识清楚订单编号、产品规格（NA）、木材种类（枫木），材料类别（FSC Mix 70%）、数量等信息 ？有以上信息OK44.1进货鉴定接收材料时或进一步使用或加工前，是否检查供应商发票与证明文件以确保下列问题：a) 供应材料数量与质量与提供的单证相符，是否符合采购单上的要求，如5000套枫木外壳等。b) 供应商产品，随货发票或其他单据上写明了材料类别，如FSC Mix 70%等。c) 有FSC声明的材料提供了供应商的FSC证书，如SGSHK-COC-010761等。接收材料时或进一步使用或加工前，IQC有检查供应商发票与证明文件：供应材料数量与质量与提供的单证相符，核对采购单上的要求，检查供应商产品发票或其他单据上写明FSC Mix 70%或FSC Mix Credit检查供应商天意的FSC证书SGSHK-COC-010761OK56是否检查并核对出货发票上的如