QB-11料检验及不合格控制程序(05.04.18).docVIP

程序文件修订履历表 文件名称 进料检验及不合格控制程序 文件编号 QB-11 页次 版次 修 订 内 容 修订日 登 录 审 批 批 准 封面 2.0 导入TS16949换版发行 05.01.15 李晓玲 刘 波 郭文英 1/5～5/5 进料检验及其不合格控制程序 配布 单位 原件保存 MS M1 1班 2班 3班 4班 M2 1班 2班 3班 5班 6班 M3 1班 2班 3班 4班 5班 6班 品质保证部 M4 M5 1班 2班 3班 4班 MB ZW BG GM JH JS WL IQC RS 批 准 审 核 编 制 文件编号 QB-11 李晓玲 版 次 2.0 发行日期 2005.01.20 生效日期 2005.02.20 文件性质 程 序 文 件 文件编号 QB-11 文件名称 进料检验及其不合格控制程序 版 次 2.0 页次 1/5 1.目的: 确保原材料之质量符合公司生产品质要求,并有效地进行不合格品管理,防止不合格原材料流入制程。 2.适用范围： 适用于公司所有原材料（含辅助材料）检验及原材料不合格品控制。 (本公司汽车产品相关客户别有: MABUCHI、SONY系列、东莞友华、本田) 3.定义： 无 4.权责： 4.1维护权责:本文件由IQC课负责编制和维护。 4.2执行权责: 4.2.1 IQC课：根据规定，对所有原材料（含辅助材料）检验及原材料不合格品控制。 4.2.2仓储部：材料点收存放。 4.2.3购买部: 来料信息的接收和传达；根据规定，对辅助材料、包装材料协助处置。 4.2.4 制造部：因原材料不良造成的单品、半成品、成品不良信息反馈。 5．作业内容： 5.1 仓储部按“仓贮管理规程”对新进物料进行点收，点收OK后联络IQC进行受入检查。 5.2 IQC受入检查抽样标准按《抽样计划作业指导书》,汽车产品相关材料抽查判定按:Ac=0 Re=1。 5.3 受入检查: 5.3.1初物品检查:（初物品是指① 新材料；② 材料变更供应商；③ 制造仕样变更品。） 5.3.1.1初物品(含包装材料、主材料)检查方式和抽样内容参见《IQC受入检查作业指引》。 确认结果记录“初物品确认报告书”（附件七），初物品受入检查履历表（附件十一）。 5.3.1.2初物品经确认合格时,再按照正常要求对该批材料进行受入检查；初物品确认发现有异常 时,须立即联络上长或客户确认并处置。 ※ 技研推荐的供应商或客户有要求时，初物品必须取得客户承认后方可量产。 5.3.2抽样检查 5.3.2.1检验标准作成：IQC管理或其指定组长作成“部品受入检查基准书” （附件五或九）交IQC课负责人批准。 文件性质 程 序 文 件 文件编号 QB-11 文件名称 进料检验及不合格控制程序 版 次 2.0 页次 2/5 5.3.2.2所有原材料（主材料、包装材料）受入检查作业方式参见《IQC受入检查作业指引》，判定依据参见《抽样计划作业指导书》。检查结果填写“部品受入检查记录表”（附件二、附件十三、附件八、附件十二）、“部品受入检查履历表”（附件一、附件十）。 5.3.2.3 副材料(锡膏、红胶、白胶、粉体)受入检查参见《副材料有效期管理规定》《受入检查作业指引》。 1）有效期限规定的材料，只可在有效期内使用，过期作废弃处理。（特殊需经试作评估OK，且经品保部部负责人认可后方可使用；工厂内不能评估的可依赖客户、供应商或相关单位分析评估，评估OK可使用，否则严禁使用。） 2)物料的有效期以现品票所标示的有效期为准，如无明确标示则: a: 由购买部负责向供方索取有效期限相关资料，IQC作成“副材料有效期限一览表” 由IQC课负责人审核，品质保证部负责人批准后对应实施。 b: 客户有要求时，依客户要求执行。 5.3.2.4免检材料品质管理参见《免检材料管理规定》。 ※汽车产品使用材料不得免检。 5.3.3检验标示 IQC抽检的物料