公q司内审.docVIP

企管部： 3.2.3质量目标及其考核情况 文件控制率100% 档案控制率100% 保持办公环境的整洁、安全 完成情况说明： 文件控制率100%——对所属文件进行了有效控制，收发文进行了控制，控制率100% 记录控制率100%——对档案进行了有效地管理，能够随时获取，控制率100% 保持办公环境的整洁和安全 4.2.3/3.5.1/4.4.5/4.4.5文件管理制度——可见文件编号及审批已补全 文件收文——见收文登记表，可获取。 文件发文——见通知、会议纪要，见收文人签字 受控文件清单——可见，提供手空文件清单有文件、记录、资料分类。 4.2.4/3.5.3/4.5.4/3记录控制——编制了档案管理制度，手册中有记录控制程序——记录清单 4.3.1——办公区域环境因素、危险源识别评价、重要环境因素清单和重大危险源清单 对办公区域所有部门进行了环境因素识别，共计22个，评价采用专家判断法，形成重要环境因素4个：火灾、用电、废硒鼓等，见到审核、日期 见到危险辨识与评价登记表，识别11个危险源，专家判断法，重大危险源共计5 个，如： 火灾、触电、人员伤亡，见审批 4.4.7——见应急预案，应急预案中包括火灾、爆炸、工伤、地震、交通事故，审批、演习记录2011.6.24——火灾演习 4.5.1——办公区域的环境和安全的检查记录——可见，有手写记录