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上海AA房地产有限公司 20XX年度计划 综 述 根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面： XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点； 解决公司3-5年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作：最低目标：完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标； 努力目标：签约4-5个项目，完成建筑面积近150万平方米的土地储备； 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现XX年为“优质管理年”的经营目标； 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度； 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。 20XX年核心经营管理指标——人均创利 20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划，总加权人数将控制在206人以内，则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。 XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春