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一般行业企业隐患排查月报表 企业法人代码： 表? ? 号： 淄B208-7号 制表机关： 淄博市安全生产监督管理局 企业详细名称： 审批机关： 淄博市统计局 批准文号： 淄统发【2010】19号 有效期至： 2012年12月 ? ? ? 2011 年 06 月 ? ? ?抽查结果：乡镇·区县·科处·中心【√－－－】 序号 检查项目 检查内容 填报说明 自查情况 存在问题或有关情况 隐患整改五落实情况 检查责任人 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 一 安全管理制度 √－－－ ? 安全生产责任制建立、落实情况 各部门、岗位均应制定相应的安全责任制，不能有遗漏。第一次上传后，无变动的不再上传，变动后于当月上传。 安全生产责任制的主要条目： 责任制考核时间：? ? ? ? 月日 检查人： 相关负责人和安全管理人员任命文件。【详细】 考核结果：（奖惩情况） 规程建立、落实情况 各项规程应符合工艺要求，具备可操作性。第一次上传后，无变动的不再上传。 规程内容或名称、编号。【详细】 执行情况： 安全生产规章制度建立、落实情况 各项规章应符合安全生产法律、法规的要求，具备可操作性。第一次上传后，无变动的不再上传。 规章内容或名称、编号。【详细】 执行情况： 二 重大危险源与安全评价 √－－－ ? 按照《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协字[2004]56号）附件1《重大危险源申报范围》的要求，对重大危险源进行了辨识并备案 应根据GB18218-2000，《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号）进行辨识，并按规定进行备案。 重大危险源名称： 重大危险源位置： 备案部门： 备案时间：年月 按规定配置应急救援器材 应根据重大危险源管理的要求配置救援器材 存放地点清单。【详细】 执行情况： 按规定组织评估或评价 应根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号）的规定进行评估或评价，并备案。 评价单位： 评估（评价）时间：年月 备案部门： 执行情况： 三 作业场所安全措施 √－－－ ? 生产场所、储存场所、具有危险的区域性地段安全警示标志设置情况 安全警示标志，应包括各种禁止、警告、指令、提示作业等安全标示。 应设警示标志处； 已设警示标志处。 检查完好情况时间：月日 检查人： 完好情况： 现场照明、应急照明设施配置情况 应依据相关规定进行设置。 检查时间：年月 检查人： 工作场所职业病危害因素检测情况 应依据相关规定进行检测。 应检测场所处； 实监测处。 检查人： 执行情况： 检测、报警系统 特种设备[包括锅炉、电梯、压力容器（含工业气瓶）、厂内机动车辆、起重设备、压力管道等按规定注册、检验情况 应依据《特种设备安全监察条例》进行注册、检验。 应检测台； 实检测台。 各类特种设备的检测时间、检测部门清单。【详细】 易散发有毒有害、易燃易爆气体的场所（仓库或车间）安装、配置气体检测报警装置情况 应依据相关规定进行检测。★ 应设置处； 实设置处。 检查时间： 月日 检查人： 压力表、安全阀、液位计等安全附件定期校验情况 应依据《特种设备安全监察条例》进行校验。 应校验只； 实设置只。 检查人： 常规防护设施 金属切削机床、冲剪压机械、木工机械、砂轮机、注塑机、输送机械、风动工具等机械设备外露旋转、施压等危险部位的防护罩（网、屏、栏等）设置情况 应依据规范要求、行业标准或设计文件设置。 应校验处； 实设置处。 检查人： 生产设备的负荷制动器、行程限制器、制动及限速装置完好情况 应依据规范要求、设计文件设置、维护。 检查维护次； 检查时间： 月日 检查人： 平台、走道的踢脚板、护栏、斜梯扶手、直梯的护笼配置情况 应依据规范要求、设计文件设置、维护。 检查维护次； 检查时间： 月日 检查人： 电气安全 各种电气设备的接地情况 应依据规范要求设计文件设置。 应接地处； 实接地处。 检查人： 变压器、断路器及电气绝缘工器具定期检验检测情况 应依据规范要求配置，定期检测。 检查时间： 月日 检查人： 配电室的安全防护设施配置情况 应依据规范要求、设计文件设置、维护。 检查时间： 月日 检查人： DCS控制室的安全管理情况 相应管理制度的建立、执行情况 检查时间： 月日 检查人： 劳动防护用品和器具配置情况 应依