TS16949：2009过程方法附件.pptVIP

page FASTEN 1 * * TS16949:2009过程方法 附 件 “过程方法” 工作表 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六个过程个性： ? 具有执行者 ? 已经定义 ? 已经被文件化 ? 已经建立了联接 被监控 ? 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： ? 使用什么？（材料、设备） ? 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估)） ? 如何进行？（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述 分类 ? 需要进一步调查(NR) ? 改进的机会(OI) ? 不合格(NC) ) 顾客导向 过程 (COP) COP的支持过程 管理过程 组织的场所 (物理的和组织的) 期望或要求的关键参数、测量 市场分析 输入：潜在市场的销路和行销研究 输出：产品系列信息 ?文件控制过程 ?管理评审 ? ?5%的比例 年度工作计划 年度工作计划 原产品的供应链 ? ?记录控制过程 ?管理职责 ? ?开发出有希望的客户 内销比例5% ? 市场走访 ? ?人力资源管理过程 ?策划 ? ?每个月度有考核 公司年度考核指标 ? 市场渗透 ? ?设施设备管理过程 ?经营计划管理 ? ?每个月度将考核结果呈报公司 7.2.1 ? 客户间介绍 ? “过程方法” 工作表 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六个过程个性： ? 具有执行者 ? 已经定义 ? 已经被文件化 ? 已经建立了联接 被监控 ? 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： ? 使用什么？（材料、设备） ? 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) ? 如何进行？（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述 分类： ? 需要进一步调查(NR) ? 改进的机会(OI) ? 不合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支持过程 管理 过程 组织的场所 (物理的和组织的) 期望或要求的关键参数、测量 ?市场分析 输入：潜在市场的销路和行销研究 输出：产品系列信息 ?工作环境管理过程 ?数据分析 ? ?每月统计业务占有率 7.2.2 ? 潜在有望客户 ? ? ?纠正及预防措施 ? ?累计占有率 7.3 ? ? ? ? ?持续改进 ? ? 8.4 ? ? ? ? ?内审 ? ? 8.4 ? ? ? ? ?过程监视与测量 ? ? ? ? ? ? 使用什么方法？（材料/设备） 传真——传真机 电话——电话 会议——会议场所 拜访（上门）——差旅费用 接待顾客垂询 谁进行？（能力/技能/培训） 销售员： 1、岗位能力要求； 2、上岗前培训内容； 3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定的培训项目 输 入 市场部提供的讯息报刊 过 程 依据开拓计划予以实施 输 出 目前的客户群潜在客户 如何做？（方法/程序/技术） 1、年度开拓计划； 2、职责规定； 3、岗位能力要求； 4、培训记录。 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、每月统计业务占有率； 2、累计占有率； 3、月度工作小结； 4、每月公司对销售部门的绩效考核。 COP-01 市场分析过程分析“乌龟图” ? “过程方法” 工作表 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六个过程个性： ? 具有执行者 ? 已经定义 ? 已经被文件化 ? 已经建立了联接 被监控 ? 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： ? 使用什么？（材料、设备） ? 由谁进行？（技能、培训） ? 通过什么关键标准？(测量、评估) ? 如何进行？（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述 分类： ? 需要进一步调查(NR) ? 改进的机会(OI) ? 不合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支持过程 管理 过程 组织的场所 (物理的和组织的) 期望或要求的关键参数、测量 报价 输入：来自于顾客的要求 输出：详细的报价单 ?文件控制过程 ?管理职责 ? ?顾客指定的要求是否明确 7.2.2 ? 顾客要求清单 报价周期未定义 ?记录控制过程 ? ? ?顾客要求清单是否完整 7.2.1 ? 培训 ? ?人力资源管理过程 ? ? ?法律法规识别 7.2.3 ? 岗位 职责 ? ?设施设备管理过程 ? ? ?有无试制协议或技术协议 7.3 ? ? ? “过程方法” 工作表 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六个过程个性： ? 具有执行者 ? 已经定义 ? 已经被文件化 ? 已经建立了