工是程资料报审管理流程.docVIP

工程资料报审管理流程 一、工程技术文件报审流程 施组与方案的编制（负责人：技术主任；完成时间：工程开工前） 负责人：资料员 3万m2以下：公司技术质检处： 完成时间：工程开工前 施组： 3万m2以上：总公司技术质检部： 负责人：技术质检处 施组与方案向公司或 完成时间：工程开工前) 总公司报审： 方案 负责人：资料员 完成时间：工程开工前 对公司或总公司施组与方案审查意见的审核（负责人：资料员；完成时间：返回项目部2天内。） 填写工程技术文件报审表C2-1（负责人：资料员；完成时间：整改完当日。） 监理对施组与方案审核意见的完善（负责人：资料员；完成时间：从监理返回项目部3天内。） 归档（负责人：资料员。） 二、工程物资进场报审流程（Ⅱ、Ⅲ类物资） 进场物资出厂合格证、检测报告等（负责人：资料员；完成时间：当日内） 填写进场物资传递单（负责人：收料人 试验员；完成时间：当日内） 进场物资验收记录（负责人：监理、技术主任、质检员、收料人；完成时间：当日内） 填写进场物资委托单（负责人：资料员或试验员；完成时间：当日内） 进场物资复试报告（负责人：资料员或试验员；完成时间：当日内） 填写工程物资进场报验表C3-2（负责人：资料员；完成时间：复试报告收到当日） 归档（负责人：资料员） 三、工程报审流程 工程资料标准要求（负责人：资料员；完成时间：开工前） 分项工程资料打印（负责人：资料员；完成时间：与施工同步） 分项工程资料审核（负责人：质检员、资料员；完成时间：与施工同步） 分项工程报审（负责人：质检员；完成时间：与施工同步） 分部工程报审（负责人：质检员；完成时间：分项资料齐全后） 单位工程竣工报审（负责人：资料员） 单位工程竣工备案（负责人：资料员） 单位工程竣工移交（负责人：资料员） 四、土建施工资料、试验管理流程（基础工程） 图纸审查记录C2-3-1（负责人：技术副经理、资料员；完成时间：设计交底前） 设计交底记录C2-3-2（负责人：技术副经理、资料员；完成时间：开工前） 施工组织设计 ①试验计划和见证试验计划（责任人：技术员、监理；完成时间：开工前） （责任人：技术副经理 ②施组报审表C2-1（责任人：资料员；完成时间： 开工前） 完成时间：开工前） ③工程概况表C-1（责任人：生产副经理；完成时间：开工前 ） 各种施工方案 ①施工方案报审表（责任人：资料员；完成时间：施工前 ） （责任人：技术员 完成时间：施工前） ② 施工方案交底记录（责任人：技术副经理；完成时间：开工前 ） 分项技术交底记录C2-1（责任人：施工员；完成时间：分项工程开工前。） 工程定位测量记录C4-1← 坐标依据、高程依据（责任人：资料员；完成时间：定位前。） ①质量评定C8-1（责任人：施工员、质检员；完成时间：土方挖完后、基槽验线前。） 挖土方 ②分项工程施工报验表（责任人：质检员；完成时间：地基釺探前） ③中间交接检查记录C5-1-4（责任人：资料员；完成时间：地基验槽之前。） 基槽验线C4-2（责任人：施工员；完成时间：地基钎探之前） 地基钎探记录C5-2-2（责任人：资料员；完成时间：地基验槽之前。）← 地基钎探平面图（责任人：施工员； 施完成时间：打钎之前） ← 地基处理部位、尺寸、标高等（责任人：资料员； 完成时间：砼垫层前 ） 地基验槽记录C5-1-1（责任人：施工员；完成时间：砼垫层前） 地基处理记录C5-2-1（责任人：技术副经理；完成时间：砼垫层前←地基处理试验报告（责任人：资料员 或试验员；完成时间：砼垫层前。） ⑴商砼： 出厂合格证（责任人：资料员；完成时间：砼浇注后45天内） ①砂试验报告C3-5-5（责任人：试验员；完成时间：进场当日） ②石试验报告C3-5-6（责任人：试验员；完成时间：进场当日） ③水泥试验报告(含见证)C3-5-2←出厂合格证（责任人：试验员和资料员； ⑵自拌砼 完成时间：进场当日） ④外加剂试验报告C3-5-11(含见证)（责任人：试验员；完成时间：进场当日） ⑤掺合料试验报告C3-5-10(含见证)（责任人：试验员；完成时间：进场当日） ⑥砼配合比申请单、通知单C5-2-7（责任人：试验员；完成时间：施工前） ①坍落度实测记录（责任人：试验员；完成时间：与施工同步） ②砼抗压强度试验报告C6-3-5（责任人：试验员；完成时间：砼浇注后30天内） ③砼质量评定（责任人：质检员；完成时间：抗压报告日期后