内审报告6.doc

内部审核报告 审核目的 对照《实验室资质认定评审准则》，检查公司管理体系 符合性、充分性、有效性、适用性。 审核范围 业务室、检测室 审核准则 《实验室资质认定评审准则》，管理手册等相关文件 审核日期 2009.6.10 被审核部门 业务室、检测室 审核组长 审核员 审核过程综述： 根据审核实施计划安排，对本公司进行了现场审核，相关人员参加了首、末次会议，对审核工作给予大力支持，审核过程中，各工作人员积极配合，使审核按计划圆满完成。 存在问题及解决措施： 文件发放记录表领用人未签字。解决措施：修改文件发放回收记录，领用人签字确认。 采购品计划与采购验收记录没有填写。解决措施：学习业务室职责，明确职责范围。 烟度尾气检测员、质量监督员没有任命文件。解决措施：补充任命文件。 未明确规定检测报告、内审、管理评审等重要记录的保存期限。解决措施：程序文件《记录管理控制程序》中已规定记录保存期限。 烟度尾气检测员培训记录中没有实际操作培训记录。解决措施：对烟度尾气检测员的实际操作进行培训和评价。 不透光度计没有及时填写设备保养记录，解决措施：学习设备管理员职能，明确职责范围，学习设备管理程序及作业指导书设备操作规程内容。 对关键检测设备，未按相关文件要求制定必要的期间核查计划。解决措施：制定主要检测设备的期间核查计划和核查方法。 缺少部分检测技术标准的最新版本。解决措施：立即