東安新龙矿业地下矿山自评报告.doc

湖南省东安新龙矿业有限责任公司 矿山安全标准化文件自评报告-AQ-1/14-ZP 中国·湖南·永州 电话：邮政编码：传真： 目 录 1 1 2 自评机构介绍 2 2.1 自评机构基本概况 2 2.2 自评小组 3 3 自评介绍 3 3.1 自评目的 3 3.2 自评范围 4 3.3自评依据： 4 3.4自评评分准则： 4 3.5抽样方法 4 3.6评分方法 5 3.6 自评过程综述 6 4 自评结果概述 8 4.1各部门自评综述 8 4.2 评价单元评分情况统计 10 4.3自评结果 11 5 存在的问题 13 6 自评结论 23 7 总结 24 8 附件 25 附件一：湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化自评首次会议纪要 26 附件二：湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化自评末次会议纪要 28 附件三：湖南省东安新龙矿业有限责任公司安全标准化体系文件清单 29 附件四：湖南东安新龙矿业有限责任公司安全标准化地下矿山系统自评报告详情 37 前言 自评机构介绍 2.1 自评机构基本概况 单位名称：湖南省东安新龙矿业有限责任公司 单位地址：湖南省市县镇 所属省份：湖南省 所属地区：市 邮政编码： 经济类型：国有控股 工商登记代码：工商登记日期：工商发证机关：湖南省工商行政管理局 主要负责人：安全负责人：安全管理人数：特种作业人数：联系人：联系电话：地下矿山单元信息详见表2-1。 表2-1 地下矿山单元生产系统基本情况表 开采矿种 采矿许可证 证号 开采方式 有效期 设计产量 发证机关 实际产量 安全生产许可证 证号 投产日期 　 有效期 设计服务年限 　 发证机关 2.2 自评小组 自评人员详情：详见表2-2。 表2-2 自评人员情况表 详情 分工 姓名 职称/职位 签名 自评组长 自评组员 沈岸 生产部专干 朱泉洲 保安部专干 何赞碧 技术中心测量技术员 罗润飞 技术中心地质助工 熊明 技术中心测量助工 报告编制人 报告审核人 报告批准人 自评时间2011-6-14至2011-6-16 报告日期2011-6-25 自评介绍 3.1 自评目的 3.2 自评范围 3.3自评依据： 1、AQ2007.2—2006标准及对应评分办法。 2、本公司现有的程序文件、管理制度、操作规程、记录文件等相关作业文件。 3、适用的法律法规及相关要求。 3.4自评 3.5抽样方法 由于时间的限制，自评员不可能均等地接触湖南省东安新龙矿业有限责任公司的所有部门及现场，因而自评员采取下列抽样方法： 将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试； 自评只是基于抽样，自评发现也仅是对抽样的及时反映； 使用的抽样方法包括：随机，分组，分层等。 3.评分方法 金属非金属矿山安全标准化系统的一个特点是，能客观地衡量金属非金属地下矿山安全标准化评定标准的现场依从工作。根据《金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）的有关规定，借鉴国际上先进的评估方法和审核经验，结合国内金属非金属地下矿山的实际特制定的评分办法，作为金属非金属地下矿山开展安全标准化等级评定的依据。从两个方面指标来确定金属非金属地下矿山安全标准化的评价结果。一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效；二是安全生产实际成效，采用《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》（AQ2007.1-2006）第4.5.1条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标来衡量。 项目 元素 标准分值 1.安全生产方针与目标 180 2.安全生产法律法规与其他要求 200 3.安全生产组织保障 905 4.风险管理 530 5.安全教育与培训 345 6.生产工艺系统安全管理 430 7.设备设施安全管理 320 8.作业现场安全管理 390 9.职业卫生管理 420 10.安全投入、安全科技与工伤保险 210 11.检查 570 12.应急管理 470 13.事故、事件报告、调查与分析 540 14.绩效测量与评定 210 满分 5720 本自评通过下列技巧的运用确保使用金属非金属地下矿山安全标准化评定标准获得的评估结果是一致且客观的： 将必需的工作分成PDCA（策划、执行、依从、绩效）四个组成部分； 对每一部分设定一个评估要素； 问足够、深入和相关的问题； 量化并记录结果。 评估要素以分数的形