管理体系增值审核报告.doc

通州区宋庄镇C-02地块居住项目 编号 事项 问题/改进建议 审核员 1 项目安全管理 策划 通州区宋庄镇C-02地块居住项目 施工现场的安全管理总体较好。项目部建立了安全生产管理机构，配备了安全管理人员，签订了总分包安全管理协议等。但对施工现场的安全管理工作缺乏总体策划。施工组织设计中只进行了简单的描述。建议在进行施工准备时，对工程项目的安全管理工作进行总体策划。如：编制《施工现场安全文明施工管理方案》，内容可包括工程概况及安全管理目标、安全施工保证措施（安全生产组织体系、安全生产管理制度、机械安全管理措施、用电安全管理措施、安全防护措施、消防保证措施、季节性施工安全措施）、安全生产事故应急预案、文明施工保证体系与措施等。 吴志伟 2 安全防护措施 通州区宋庄镇C-02地块居住项目 编制的安全施工方案中缺少现场使用的物料提升机的安全措施。9号楼现场使用的物料提升机未安装防护门，楼上个别防护门安装不规范。配电室内应急灯未接通电源。 吴志伟 3 进场验收 通州区宋庄镇C-02地块居住项目 未能提供对模架结构和脚手架用钢管、扣件等构配件外观尺寸、裂纹、变形、凹陷、螺栓、锈蚀等进行现场检查验收的记录。 吴志伟 4 文明施工 通州区宋庄镇C-02地块居住项目 现场部分场地未硬化，防护网破损较严重，现场建筑垃圾较多，物料码放较乱等。 吴志伟 5 纠正措施 查项目监理例会纪要，在安全管理方面，多次发现现场吸烟、临时用电私接乱拉、特种作业人员无证操作等问题。随均进行了整改回复。但也说明只是就事论事，未能从根本上采取措施，杜绝违章现象。 吴志伟 20 分包管理 通州区宋庄镇C-02地块居住项目 抽查外墙外保温河南兴科专业分包队，未能提供分包合同，企业资质年检过期，外保温施工质量检查评定记录隐检、检验批未能提供。加强分包特别是甲指分包的管理，强化分包方进场、退场及使用的管理力度，细化分包交底工作，做好与分包方项目管理制度、分包项目应达到的各项目标指标及质量进度结算的管理对接。 刘杰 21 试验计划 通州区宋庄镇C-02地块居住项目 带E钢筋检测参数列举不完整，缺最大力下总伸长率，个别试验项目没有统计复试批次，完善试验计划，指导试验工工作避免漏试。 刘杰 22 商品砼 通州区宋庄镇C-02地块居住项目 项目砼由正富、民江两家搅拌站提供，项目部分别与两家签订技术合同，提出冬施砼各项技术要求，但砼验收不到位，商砼小票没有载明出罐温度、坍落度。 刘杰 房山区长沟镇镇区改造一期B地块 12 项目施工过程管理 查“房山区长沟镇镇区改造一期B地块” 项目施工过程发现下列问题： 1）没有对检验活动予以策划； 2）没有进行模板工程支撑体系的计算、验算； 3）屋面模板支撑采用扣件式钢管满堂红脚手架，但验收内容没有包括“扣件螺栓拧紧扭力矩”的相关内容； 4）临时用电施工组织设计，没有对施工现场防雷装置予以设计； 5）没有对配电箱漏电保护器特性（额定漏电动作电流、额定漏电动作时间）进行月度检测； 6)查2-5＃楼施工现场发现，临边防护不到位，楼板模板支撑体系拆除后进行回顶。 赵 诚 15 运行控制管理 “房山区长沟镇镇区改造一期B地块” 1、2-2#楼、2-5#楼等外脚手架剪刀撑构造措施、立杆扫地杆、立杆下面通板、高低跨构造措施不符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130—2011）规定； 2、2-4#楼卸料平台搭设不能与外防护架子连接，应单独搭设，没有限制载重标识，防护措施不到位，没有设置踢脚板等； 3、施工现场有多栋楼多处存在五临边安全防护不到位现象；现场使用脚手架钢管没有刷漆； 4、安全检查表评分规则不符合要求，验收检查表检查情况填写没有相关实测数据，缺乏针对性；而且参加验收的人员不全，缺少架子工长、专职安全员、监理等 人员。 党淑凤 16 纠正和预防措施 “房山区长沟镇镇区改造一期B地块” 查2014年9月30日监理会议纪要：监理单位、建设单位提出了安全生产文明施工方面“关于脚手架、生活区、现场道路、施工进度”等多方面问题，项目部未提供出针对性的纠正和预防措施。 建议对检查中的问题应进行分析原因，制定的措施要有针对性，及时提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。 党淑凤 17 监视和测量 “房山区长沟镇镇区改造一期B地块” 1、项目经理部未能提供出施工现场脚手架使用的钢管壁厚（碗口3.5毫米、钢管3.6毫米）抽样检测试验相关记录；直角、对接、旋转扣件应按批次进行抽检试验,不符合不能使用； 2、未能提供出安全脚手架验收、监督检查的相关实测实量具体数据（如钢管壁厚、扣件螺栓拧紧扭力矩 3、噪声监测要有针对性。安全员必须具备经常使用的监视和测量检验试验工具，并进行及时送检。 党淑凤