节纠正预防措施果实施情况说明.docVIP

纠正/预防措施实施情况说明 ISO14004和ISO9001体系运行情况，由各部门进行日常检查、综合管理部和工程技术部每月进行一次监督检查，检查发现的不合格，根据不合格情况和影响程度，确定是否需要采取纠正/预防措施。若需要采取纠正/预防措施就确定责任单位和责任人，并下发纠正预防措施计划表，由责任单位采取纠正/预防措施，综合管理部进行跟踪验证，综合管理部所采取的纠正/预防措施，由管理者代表进行验证，确保纠正预防措施到位。 目标、指标检测过程不合格的纠正/预防措施 公司针对重要环境因素制订了目标、指标和管理方案，综合管理部对目标、指标和管理方案涉及的部门制定具体措施的要求，为此，各相关部门都针对本部门的管理方案制定了实施措施，综合管理部及时指导和跟进，效果比较显著，但经综合管理部检查发现办公区域有烟头、施工区域内焊条随意放置、施工区有生活垃圾未清理的情况，综合管理部立即进行了原因分析，对相关部门提出了纠正措施要求。 环境和质量绩效检测过程不合格的纠正/预防措施 为了解公司环境因素控制情况，公司邀请青山区环境检测所对公司在建项目的环境因素进行了检测，各项指标均达标。公司内部的绩效检测是按照“检测计划”规定的时间和频次进行，凡发现不符合，均有工程技术部下达纠正/预防措施。 管理体系不合格的纠正措施情况 管理体系内部审核共发现一般不合格4项，均有内审员下发了不合格项报告，责任部门采取了纠正措