营销策划部2006年一季度经济数活动分析报告.docVIP

营销策划部2006年一季度经济活动分析报告 一、各项经营指标完成情况 主要指标 供电量 售电量 线损率 电费收入 售电均价 （万kWh) （万kWh) (%) (万元) [元/(kkWh)] 计划指标 2633 2491 5.38 1076.4 432.1 一季度完成 2470 2283 7.57 957.5 419.4 同期完成 3271 3112.3 4.85 1179.6 379.0 比计划 (+、-) -163 -208 4.42 -118.86 -12.70 增长率 -6.2% -8.35% 140.32% -11.04% 比同期 (+、-） -800.963 -829.3 2.72 -222.1 40.39 增长率 -24.49% -26.64% 56.08% -18.83% 电量影响 -347.8万元 公式=-829.3*419.4/1000 按419.4计算 价格影响 125.8万元 公式=3112.3*40.39/1000 按40.39计算 ? 1、售电量完成情况分析： 单位：kWh 售电量指标 乡镇供电所 大用户 全公司合计 一季度 本季度售电量 420189522830883 同期售电量 3651754 274710