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饭店组建旅行社可行性报告 随着“品质之城”的建立，各类景点的开发，杭州已逐渐成为顶级旅游城市，随之带动着整个旅游餐饮服务行业。 杭州饭店毗邻西子湖畔，是融合西湖风景与现代建筑风格于一体的星级酒店。酒店具有得天独厚的地理位置，交通极为便利，周边大型时尚购物中心、休闲娱乐中心林立，让您真正体会杭州的购物、休闲及美食。 为了饭店持续稳定地发展，充分利用现有宾客资源，拓展旅游项目，创造效益，更好地为客服务，饭店拟定组建旅行社。方案如下： 一、设立旅行社的市场条件 近年来旅行社紧跟市场发展的趋势，及时对经营策略和销售模式进行调整，旅游业务有了大幅度的攀升。经过几年的努力，旅行社已成为国内旅游业务经营规模较大的旅行社企业之一，在市场上占有较大的份额和社会认知度。 旅行社与饭店、景区、汽车公司及各地旅行社等旅游企业建立了密切的合作关系，可提供团体、散客、家庭、自助旅游及会议会展等全方位的旅游业务服务。特别是旅游旺季不同景区旅游产品，以质优价廉，线路精巧而深受广大游客的青睐。 1、饭店优越的地理位置； 饭店毗邻西子湖畔及东坡路商业步行街，交通极为便利，周边大型时尚购物中心、休闲娱乐中心林立。 2、现有客源优势； 饭店逐年客源的增加，据统计2011年饭店接待客人已达到5.6万人。成立旅行社能更丰富客户的旅行内容，在一定程度上能提高入住率。使饭店与旅行社达到双赢的效果 3、周边旅行社的模式； 随着杭城旅游业的发展，在旅游景点周边开设了各种规模的旅行社，说明开设旅行社是有一定的市场价值的。关于旅行社的模式，可以借鉴周边旅行社的经营模式，如现在经营状况良好的中环旅游公司。先在周边旅行社经营模式上再次改进，并提高服务质量，开辟更多旅游线路，聘请对城市历史文化更了解精通的导游，以吸引旅客。 4、组织目标和战略； 旅行社的目标是：紧密地将客户、部门和同行联系起来，同时更加及时准确地监督、核算、分析和检查经营状况，提高信息资源的利用率和企业管理水平。具体分为： ①、与其他旅行社的合作情况 由于杭州旅游业的发展，旅行社的相继增多。因此，与周边旅行社的合作在旅行社的运作中是极为重要的一个环节。 对周边旅行社的调研进行分析得知，维护与旅行社的关系主要靠以下几个环节：（1）凭借知名导游的信誉，确保外地社对本社的组团业务量。（2）依靠在各大市场区域的联络处，及时向所在区域旅行社发放宣传促销资料。积极主动实现点对点的促销。（3）对于本地各大旅行社，结成一定的联盟，开展共同的促销活动，从而优化资源，互补长短。达到市场顺畅，促销有效的结果。 ②、与宾馆饭店合作情况 基于旅游业的季节性特征，这势必会影响饭店的入住率，为了能达到双赢，旅行社与当地宾馆饭店将成为固定的合作伙伴。由于旅行社是由饭店作为股东成立的，可以充分利用本饭店客户资源，以本饭店的客户为重点服务对象。这给双方都带来了许多益处。如：在旅游旺季时饭店给旅行社以优惠客房价格，以换取在旅游淡季时旅行社保证饭店的入住率。双方都能以长远的目光作长期合作以求发展，同时受益的还有旅游者。 ③、与交通公司合作情况 从调查结果来看，目前杭城已经有多家旅行社与交通公司有紧密的联合经营关系，75%的旅行社通过巴士公司来雇用巴士。旅行社一般在旺季时会找巴士公司安排车辆，其余时间多是与司机直接联系，再与巴士公司协商。这样做的好处有两个：1、车辆本身上有保险，如发生事故则由巴士公司负责。2、费用较低，可降低成本。至于如何选择，旅行社则要根据淡旺季需求来定。旅行社和巴士公司可签订合同来建立长期的合作关系。  ④、与景区的合作情况 目前杭州旅游业的发展壮大，已有多家旅行社与杭城各著名景点保持长期合作关系。作为与西湖只有数步之遥的饭店应该充分利用好地理优势与游客资源，旅行社与各个景点管理处合作或签订合同，拓展旅游项目，创造效益，更好地为客服务。 二、设立旅行社的资金条件 根据旅行社三年营收、利润预测： 第一年：营业额 150万元 ，成本142万元，营业税0.45万元， 费用 10万元 ，利润总额 -2.45万元。（第一年费用：包含开办费摊销：3万元） 第二年：营业额 200万元，成本190万元 ，营业税0.57万元，费用 7万元 ，利润总额 2.43万元，所得税0.243万元 ，净利润2.19万元。 第三年：营业额 300万元，成本 280万元，营业税1.14万元 ，费用8万元，利润总额 10.86万元 ，所得税1.09万元 ，净利润9.77万元。 附表 单位：万元 年份 营业额 成本 营业税 费用 利润总额 所得税 净利润 备注 1 150 142 0.45 10 -2.45 费用