2015内部审核检查表填写.docVIP

部门 受审核部门 领 导 层 审核员 张玉刚 审核日期 2008.4.22 条款号 检查内容 审 核 记 录 备注 4.1 1.公司质量管理体系运行状况? 自2008.5月运行QMS，任命张玉刚为管理者代表，全面实施QMS。建立七个部门，部门职责及人员分工均明确，按计划实施内审和管理评审，目前来看运行正常，体系范围：橡胶加工。 2.外包过程的识别、控制 目前本公司：无外包过程。 4.2.1 4.2.2 1本公司QMS文件分级及公司受控文件目录。 二级文件：A：手册（程序文件）B：管理文件、技术文件、管理制度、记录等。按要求建立了《受控文件清单》20种，主要有手册、工序作业指导书、检查指导书等。 2质量手册的适宜性评审 手册由公司总经理批准发布（2008.5.6），经过评审和体系运行情况来看，手册基本适宜。 3是否有删减内容，是否适宜？ 对7.3删减 4形成文件的程序有多少？是否适宜。 共17个，包括了标准要求的4.2.3/4.2.4/8.2.2/8.3/8.5.2/8.5.3控制程序。 5.1 1领导层是否对建立、实施和持续改进体系的有效性作出了承诺? 手册17页，总经理对策划、建立、实施和改进QMS做了书面承诺，主要通过培训、宣贯、批准发布了方针和目标，包括管理评审，提供资源等方式。 2领导层是否在组织内传达了满足顾客