2013系统面稽核报告.docVIP

廣晉品質系統評鑑結果 WIN　WIN　 Quality System Survey Result 供應商名稱Vendor name: 東莞市虎門浩迪塑膠制品廠 廠址Adress: 廣東省東莞 市虎門鎮小捷溶工業區 評鑑日期Date: 2010/7/17 評鑑成員Survey team member: 鄭衛輝 胡遠春 張永健 甘鵬亮 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 No. 項目 Item 單項最高分 Highest score 評鑑結果 Result 評鑑合格率 Qaulified Rate 1 品質系統 15 13 86.67% 2 不合格及矯正預防措施 12 12 100% 3 設計管制 10 NA NA 4 儀器設備 10 8 80% 5 教肓訓練 10 8 80% 6 產品防護及標示 15 13 86.67% 7 品質記錄及文件管制 15 15 100% 8 供應商管理 20 15 75% 9 環境關聯物質管制 40 36 90% 　 Total 147 130 88.45% 稽核結果： □優秀:總分：(總分：147分，得分132~147分以上，得分率：90%以上) ■合格 (總分：147分，得分118~131分以上，得分率：80%~89%) 口限期改善 (總分：147分，得分96~117分以上，得分率：65%~79%) 口不合格 (總分：147分，得分96分以下，得分率：65%以下) 審核結論：此次品質系統稽核總分是147分，而實際得分是：130分。列入“合格”之供應商名目;要求就問題點在限期之內回復（即8/1號前書面回復）,並在一個月內改善所有問題點。 胡遠春2010/7/22 廣晉電子廠 供 應 商 評 鑒 表 以下評鑒內容作為合格供應商評核的依據，所有項目需確認系統上有實際運作，有書面程序及記錄，必要時要求提供記錄及文件之影印本，作為實施運作之據，并供參考。 評鑒項目 評 鑒 內 容 評鑒結果 補充說明 有 無 品 質 系 統 (15分) 是否已建立品質管理系統並文件化 √ QM-01質量手冊 是否有制訂品質政策 √ QM-01質量手冊 品質政策是否被全員所認知 √ QM-01質量手冊 是否有制訂品質目標 √ QM-01質量手冊 品質目標是否定期檢討 √ QM-01質量手冊 是否有建立完整的品質計劃 √ QM-01質量手冊 是否有宣導品質政策及品質目標之證據 √ QM-01質量手冊 是否有建立良好的溝通管道 √ QM-01質量手冊 是否有任命管理者代表 √ QM-01質量手冊 品質管理部門是否獨立運作 √ 品管部架構於生產部門之下 當品質事故發生後，品管部門是否有制止繼續生產的權力 √ 品管部架構於生產部門之下 是否定期召開管理審查會議 √ QM-01質量手冊 是否定期進行系統稽核 √ QM-01質量手冊 客戶要求是否會得到及時處理 √ QM-01質量手冊 是否有足夠的資源支持各項品質活動 √ QM-01質量手冊 小　　計 13 不合格品及矯正預防措施 (總分12分) 對不符合之材料，是否有一文件化的程序來控管? √ QP-13不合格品控制程序 對退回之產品，是否執行不良分析? √ QP-13不合格品控制 是否有一系統來回饋不良分析及改善行動給相關單位? √ QP-13不合格品控制 RMA 的記錄是否有按照保存期限保存? √ QP-01文件和記錄控制程序要求保存3年 是否有對材料處置的標準/導引? √ QP-13不合格品控制 是否有專責及被授權人員來檢視/認可不符合材料之處置? √ QP-13不合格品控制 改善行動是否記錄必要的細節? (如料號,批號,檢驗日期,批量,抽樣數,不良數) √ QP-13不合格品控制，8D 改善行動是否包含短期/預防行動? √ QP-13不合格品控制 改善行動是否包長期/原因分析行動?假如問題與供應商有關，是否有回饋給 IQC 來採取措施? √ QP-13不合格品控制 是否有一系統來追蹤改善行動之狀態? √ QP-13不合格品控制 改善行動的