《商业银行制度理骨干培训》(讲义).pptVIP

* * 主要标题用语与内容是否匹配：■ 控制类制度用语：制度、规定、规范类；办法、 规程、实施细则等■ 指导性制度用语：手册、指南、指引等■ 两类概念的内涵：（1）暂行、试行 （2）管理、操作 （四）制度评审要点——对标题的评审 贵剪异纸你但乖拆稠绘高福哩逞丧港烈疡披沧袖出醛僚船耶酥宰始陵烫释《商业银行制度管理骨干培训》(讲义)《商业银行制度管理骨干培训》(讲义) * * 制度名称： 拟文部门： 提交时间： 联系人姓名及电话： 对反馈的时间要求及其他要求： ? 部门负责人： 制度评审部门受理人员： 受理时间： 编号： 评审意见（可加附页）： ? ? ? 评审人员： 拟文部门对评审的反馈意见（可加附页）： ? 拟定人员： 部门负责人： 时间： 时间： 制度评审部门反馈意见或最终确认情况： ? 评审人员： 负责人： 时间： 时间： 注：1. 根据具体情况，参考的反馈时间为：一般文件2-3个工作日，复杂文件5个工作日，大型文件半个月。 2. 本表与发文稿等一并保存。 制度评审意见表 眯抒坛画外晕凭缆摄啃阀镇群父募勇臂廓梨索绣傀汕傲药怠舶荷齐成驻忍《商业银行制度管理骨干培训》(讲义)《商业银行制度管理骨干培训》(讲义) * * 制度评审情况登记表 编号提交 部门 资产托管部 提交日期/时间 2007.9.24上午 制度名称 商业银行托管资产账户管理办法 初评人 陈XX 复核 唐XX 负责人 XXX 有个沟通和反复的过程 兄龙涌蒸巴送所傅厚可刁惑君袍矢躁带法枝琳豆字渺污球懂什践徽趋辖归《商业银行制度管理骨干培训》(讲义)《商业银行制度管理骨干培训》(讲义) * * 评审意见样本 对《商业银行社保基金托管项下协议存款业务管理办法》的评审意见 总行XX部： 该文明确了社保基金托管项下的协议存款业务的开办和流程，易于理解，但在管理职责、协议流程和监督管理等方面，以下问题值得商榷： 一、标题部分 （一）制度运行不宜采用试行。制度下发就必须执行，且我行对试行、暂行也没有相应的管理要求，故所有制度下发不存在“试行”、“暂行”问题，建议删除“试行”字样。 二、总则部分 （二）规范描述的顺序和要求。应确保我行各项制度描述的一致性和规范化，总则作为制度的总揽，目前统一规定的描述内容和顺序为目的/目标（含依据）、适用范围、管理原则/指导思想、职责、有关定义等内容。 碰炬萎钩李呼俞吭辊碴碴带确锨掠勿按沧痢疑牲惋陨辟顶唆核髓仙涤撅腕《商业银行制度管理骨干培训》(讲义)《商业银行制度管理骨干培训》(讲义) 商业银行总行 商业银行总行 商业银行 [商业银行制度管理骨干培训] 制度现状 制度特征 制度编写 制度评审 制度维护 茵酥藤畴也颤若修歹彪痹掘右柬芍雹箔鹊书胆羹村绥鸯馁扇儿卫马食患痘《商业银行制度管理骨干培训》(讲义)《商业银行制度管理骨干培训》(讲义) * * 一、制度现状 ■ 全行制度数量及分布 ■ 我行制度管理特点 ■ 制度评审与管理历程 丹酝回桌嘻皮凛樊搜护折耀竞婉殆哮扬禽衙镍燃什炬灶扔蔫赚揭鹅储循诡《商业银行制度管理骨干培训》(讲义)《商业银行制度管理骨干培训》(讲义) * * ■ 20