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三合一体系检查表编制要点 4.1（4.1/4.1） 1、查公司是否建立管理体系； 2、查过程/要素是否已充分识别和展开； 3、查外包过程是否已明确； 4.2.1/2（4.4.4/4.4.4） 1、查管理体系结构是否合理(明确)； 2、是否编制了手册，编制多少程序文件，设计了多少表格； 3、建立了这套体系是否符合标准、是否结合企业实际情况； 4、查文件是否已能满足组织需要、是否具有可操作性； 4.2.3（4.4.5/4.4.5） 1、查是否建立了有效文件清单（公司、本部门），有效文件清单内容是否齐全、版本有效； 2、查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件）； 3、查文件的收、发登记（所有的文件是否受控，如图纸的发放、标准的发放）； 4、查文件的标识、编目； 5、查文件的使用与保管； 6、查文件的复印、复制、拷贝的手续； 7、查文件的评审记录； 8、查文件的更改与作废处理； 9、查有效文件是否及时传递到施工现场等最底层（技术交底、方案等）； 4.2.4（4.5.3/4.5.3） 1、查是否有记录控制清单，完整、齐全（主控部门：同文件清单双份）（文件是依据、记录是证据）； 2、查质量、环境、职业健康安全记录收集是否及时，与工程同步； 3、查记录填写是否规范（样本数量为3-12份，空格无内容打上斜线）； 4、查记录的编写、编目、标识； 5、查记录的保管（借阅、批条）； 6、查记录的归档（受潮、变质、损坏、防盗防蛀、防鼠）； 5.1 1、查最高管理者是否向广大员工传达适用的国家法律、法规和顾客要求的重要事件； 2、查是否进行了管理评审（评审谁主持、内容、意见是什么）； 3、是否制定了管理方针（管理方针如何考虑的）； 4、目前资源配置是否满足企业发展要求； 5.2 1、谈谈如何体现以顾客为关注的焦点，问总经理、分公司经理（1、招投标时对顾客的要求是否理解；2、施工过程中如何满足顾客要求，进度、质量、工期、安全、环境、体系、施工组织设计、方案、交底、员工等等；3、保修阶段的投诉、维修、处理；）； 2、是否了解顾客对我们的满意程度； 5.3（4.2/4.2） 1、方针是否体现了三个承诺（顾客、产品、环境）、一个追求（持续改进）； 2、方针是否向广大员工传达； 3、抽3-5个样本（人），是否对公司管理方针了解； 5.4.1（4.3.3/4.3.3） 1、查是否制定了公司、部门、分公司、工程处、项目部的目标、指标； 2、目标、指标的设置是否合理、是否量化； 3、目标、指标是否有考核、评价办法（明确由谁评价：计划、实施、检查）； 4、对目标、指标是否有考核评价记录； 5、转过程监视程序； 5.4.2同EMS4.3.1； 1、查是否有环境因素清单、重大环境因素清单； 2、查环境因素识别方法、评价方法是否正确； 3、查环境因素识别的内容是否齐全； 4、查环境因素是否有更新； 5.4.3； 1、查是否有危险源因素清单、重大危险源因素清单； 2、查危险源因素识别方法、评价方法是否正确； 3、查危险源因素识别的内容是否齐全； 4、查危险源因素是否有更新； 5.4.4（4.3.2/4.3.2） 法律法规的几项要求如下： 1、查是否有法律、法规及其它的清单； 2、获取的渠道是否明确（政府、行业、上级、网站、报纸）； 3、查法律法规的评审记录（适用范围：全部、章节、子目）； 4、是否有法律、法规的更新的记录； 其它要求：政府机构的协议、国际公约、相关方要求 5.4.5（4.3.4/4.3.4） 1、查是否有重大环境因素、危险源清单； 2、查目标、指标清单； 3、查是否制定目标、指标的管理方案； 4、查管理方案是否有措施、时间表和职责； 5、查管理方案的实施情况； 6、查管理方案是否得到了评审和更新； EMS 4.3.3 1、查是否建立重要环境因素清单； 2、查是否建立公司部门目标、指标； 3、查目标、指标制定的可行性； 4、目标、指标是否量化； EMS 4.3.4 环境管理方案的几项检查内容 1、查是否建立重大环境因素清单； 2、查是否建立环境目标、指标； 3、查是否有管理方案； 4、管理方案是否经审批； 5、管理方案是否评审、更新； 6、管理方案实施情况； 5.4.6（4.4.4/4.4.4） 1、查主控部门文件控制（当体系、文件某处需修改时，有没有对全局的效果进行评审，局部修改有没有评审，需考虑整个体系、文件）； 5.5.1（4.4.1/4.4.1） 1、查岗位人员是否制定了岗位职责（职责和权限、组织机构和职责、机构和职责三大方面）； 2、职责内容是否适宜； 3、查职责是否传递到各岗位； 4、查职责的落实情况； 5.5.2（4.4.1/4.4.1） 查管理者代表； 5.5.3/7.2.3（4.4.3/4.4.3） 1、查是否有信息