QP合同评审管理程序.doc

深圳市现代东科机械有限公司 名 称 合同评审管理程序 编 号 QP-007 版 本 A/0 页 数 共4页 制 订 单 位 市场部 制 订 日 期 2010-05-20 生 效 日 期 2010-05-20 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 受控文件章： 深圳市现代东科机械有限公司 文件修订记录 NO 章节 版本/版次 页次 修订内容 生效日期 修订人 批准人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 使用前请确认是否为最新版本! 深圳市现代东科机械有限公司 文件编号 QP-007 版本/版次 A/0 页 次 1/5 合同评审管理程序 制订日期 2010-05-20 生效日期 2010-05-20 1.0目的 确保公司与客户往来中签订的合同或订单，在产品交期、品质、成本及服务质量方面的要求，能符合双方的利益，并证实本公司整体的能力可达到客户的要求。 2.0范围 本程序适用于所有与客户签订的合同或订单。 3.0权责 3.1 市场部：负责与客户沟通，理解并识别客户要求，组织各部门对客户要求及项目合同评审并签署、核准。包括客户要求的信息收集、合同签定、售后服务的组织处理。 3.2 工程部、生产部、PMC部、品管部：参与客户要求及合同评审和合同执行及售后服务工作。 3.3 财务部：参与合同评审； 3.4 营销副总：审批订单报价； 3.5 总经理：对特别项目合同审定。 4.0定义 4.1 常规产品：指本公司生产的、在产品目录书上有的、有标准价格的，具体见《标准产品表》。 4.2 非常规产品：指在《标准产品表》中没有的特异产品。含对标准产品有变化的。 5.0流程图 5.1 与客户有关的过程管理流程图：（见附件一） 6.0作业内容 6.1 客户要求的确认: 6.1.1 市场部接到客户需求信息，填写《客户信息记录及评审表》。组织各部门按如下顺序：工程部、生产部、PMC部、品管部及财务部对客户需求进行评估，主要对工程设计能力，生产制作能力、品检能力、物料供应能力、运输能力及付款条件进行确认。 6.1.2 按顺序评审中，在前序已判定为达不成时，将不进行与其他部门的评审。 6.2 订单信息的填写及评审： 6.2.1 各相关部门对已确认的订单，依据“客户信息记录及评审-操作说明”的，在《客户信息记录及评审表》中填写相关资料，签字确认，作为订单的合同评审记录。 6.2.2 市场部按“客户信息记录及评审-操作说明”向客户报价及做合同。 6.3 合同的执行过程 深圳市现代东科机械有限公司 文件编号 QP-007 版本/版次 A/0 页 次 2/5 合同评审管理程序 制订日期 2010-05-20 生效日期 2010-05-20 6.3.1 市场部按与客户签订的合同或订单，先将副本交与财务部，同时填写《生产工程单》经总经理审批后与相关的资料交各部门执行订单生产。 6.3.2 工程部接到《生产工程单》后分类处理产并下《BOM》及有关的加工图纸资料与生产技术图纸。 6.3.3 生产部接到工程下达的资料后，按《生产和服务过程管理程序》完成《生产工程单》中的内容并填《成品入库单》交客服部OQC、仓库部、PMC部，由客服部OQC进行设备验收调试，检验合格后并填写《设备验收报告》交业务部，业务接到《设备验收报告》知会财务联系车辆，同时知会生产安排人员将设备装车货运。 6.3.4 仓库部收到《成品入库单》和《生产工程单进度表》信息时并作入出库单据处理。 6.3.5 对《生产工程单》中要求派人安装的信息，生产部根据业务提供的货品到达客户时间，由客服部填写《出差派遣单》安排人员现场安装。装完自检合格后，通知客户验收，并请客户在《客户满意度调查表》上打分和签字。 6.3.6市场部接到客服部移交的《客户满意度调查表》及相关资料后，按《客户满意度调查管理程序》执行。 6.3.4 财务部按合同约定的付款条件与客户沟通收款，并在《生产工程单进度表》中标示可出货信息，同时根据客服部递交的合格的《客户满意度调查表》后，进行收余款的工作。 6.4 与客户沟通过程： 6.4.1 接单前的沟通：市场部对订单信息确认和合同报价及条款的沟通确认；对非常规产设备由工程部协助，对规格或技术要