集团差旅管理及费用报销制度.docVIP

XXXX集团 差旅管理及费用报销制度 目的： 为强化对集团范围内因公出差事项的日常管理，规范审批程序，明确相关流程，统一报销项目及费用开支标准，在确保因公出差人员基本工作与生活需要的前提下，严控差旅成本，结合集团实际，特制定本制度。 适用范围： 集团所属各中心（部门）、各分支机构及子公司、全体员工。 三、 内容： 1、差旅事项的审批、确定与管理： （1）集团本着节约开支，提高工效的原则严格控制人员出差频次和出差人数，凡能通过电话、传真、信函、电子邮件、委托运送等便捷方式办理的事项，非特殊情况不得派人专程办理，确因工作需要必须派员办理的，也应尽量减少出差人数和差旅时限。员工因公出差一律实行派遣制，未经派遣，任何人不得私自外出。 （2）集团员工因公出差，应首先从考勤管理部门领取《出差申请审批单》，注明出差申请人姓名、所在单位名称、具体职别、出差目的地名称、预计起始及所用时间、出差事由、同行人员名单、费用预估等内容，并按如下规定履行审批程序： ① 国内出差：集团总部副董事长及执行总裁出差，由董事长或其授权委托人核准，副总裁出差，由执行总裁核准，各中心总监或部门负责人出差，由主管副总裁审定，报执行总裁核准，其他员工出差，当日能够返回的，由所在单位（部门）领导直接核准，1天以上3天以内者，由所在单位（部门）领导审定，主管副总裁核准，超过三天者，由所在单位（部门）领导和主管副总裁分别审定，