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附件 危险化学品从业单位安全生产标准化评审否决项 A级要素 B级要素 标准化要求 评审方法 否决项 B级要素否决项 A级要素否决项 1 法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 查文件： 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2.适用的法律、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 未明确专门部门定期识别和获取。 1.2法律、法规和标准符合性评价 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 未进行符合性评价 2 机构和职责 2.1 方针目标 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问： 抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知情况。 未制定安全生产方针或年度安全生产目标。 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 查文件： 1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问： 1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 未签订各级组织的安全目标责任书。 2.2 负责人 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 未明确第一责任人，或不符合规定。 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 查文件： 安全文化体系有关文件。 询问： 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。 二级标准化企业未初步形成安全文化体系（特指二级） 5.建立并实施领导干部带班制度。 查文件： 1.领导干部带班制度； 2.领导干部带班记录及考核记录。 询问： 主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。 未实施领导干部带班。 2.3 职责 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容； 2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 主要负责人对其安全职责不清楚。 未建立安全生产责任制。 3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 查文件： 1.安全生产责任制考核制度； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查： 财务记录、行政文件。 未建立安全责任制考核机制。 二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。 查文件： 安全生产责任制和安全生产规章制度文件。 不符合（特指二级） 2.4 组织机构 1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 查文件： 1.安委会、安全生产管理专职安全管理人员配备 2.5 安全生产投入 1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。 查文件： 安全生产费用管理制度。 未按有关规定投入安全生产费用。 3风险管理 3.2 风险评价 1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 查文件： 1.作业活动清单、设备、设施清单； 2.风险评价记录； 3.风险评价报告。 现场检查： 从业人员参与风险评价活动的情况。 未按规定的频次和时机开展风险评价。 3.3 风险控制 1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大