财务课个内审检查表.docVIP

东莞三威塑胶电子有限公司 内 审 检 查 表 编号： 表号： 财务课 部门负责人 段启蓉 标准条款 检查内容 检查记录 评价 4.2 环境方针 1/.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 4.3.1 环境因素 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行? 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照) 内审员 日 期 内审组长 日 期 FM021 注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。“六心”服务评定标准 “