自评评分项查评情况.doc

评分项目查评情况 5.1目标 水口发电集团公司根据省公司安全生产生产的目标总体要求，每年制定明确的总体和年度安全生产目标，安全指标科学、合理，不发生五级人身事件及六级以上设备事件。安全生产目标经企业主要负责人审批，并以一号文件形式下达。各子公司、生产部门根据集团公司总体目标，完成全年安全管理策划书，制定相应的分级控制措施。严格执行公司《安全生产奖惩管理规定》，每月实施月度绩效考核，并通报。集团公司人资部根据安全指标制定年度绩效考核指标，对安全生产目标完成情况进行有效评估与考核。 具体评分情况：应得40分，实得40分，得分率100%。 自查存在的主要问题与整改措施： 5.1.2 部份生产班组安全生产目标的分级控制措施不到位，班组安全生产目标套用部门控制指标，未认真修改。 整改措施：已通过2012年春季安全专项检查提出整改意见，落实整改。 5.2组织机构和职责 企业主要负责人已按照安全生产法律法规赋予的职责，按照省公司“六个亲自”要求定期组织召开安全生产会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，贯彻“管生产必须管安全”的原则，集团公司、各子公司、生产部门主要负责人每月组织召开安全生产分析会议,及时上传安全会议录音文件。根据国家和上级单位规定要求，设置完善的安全生产监督管理机构，建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。根据机构及人员变动情况，及时调整发布公司三级安全网人员名单，安监人员配备必需的安全检查工器具。根据电监办培训通知选送国家注册安全工程师资质及电监办安全监察人员培训，企业已拥有相当数量的注册安全工程师，配备相当足够的安全监察管理人员，并取证上岗。安全生产监督严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。制定符合企业的安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案等，签定安全生产责任状。 具体评分情况：应得60分，实得60分，得分率100%。 5.3安全生产投入 已按照满足安全生产需要的安全生产费用提取，严格审批流程，每年年初，公司安监部根据安全生产标志、安全工器具、安全设备设施、安全培训等需求提出“安措”计划；生产部根据设备重大缺陷及隐患，针对事故教训提出年度“反措”计划，下达工作任务，集团公司发展部、财经部落实“两措”、应急管理、安全工器具安全检测、安全性评价、隐患排查、安全保卫、安全技术竞赛等各项安全产资金的预算。各子公司、生产部门根据“两措”等计划将每个项目落实到月度工作计划，各相关职能部门完成全过程的跟踪与监督，实现公司安全生产各项指标计划的完成。 具体评分情况：应得40分，实得40分，得分率100%。 5.3.2 “反措”工作落实不到位，年度“反措”工作总结相关生产部门未及时布置与完成。 整改措施：按“反措”管理规定执行， 对年度“反措”工作进行必要的总结，提交相关职能部门审核与存档留底。 5.4法律法规与安全管理制度 公司总经办已制定《公文管理办法》，建立识别和获取上级法律法规、标准规范的制度的渠道、收取、传阅方式，通过OA办公系统传阅、分发至相关管理人员。公司已制定《档案管理办法》，严格按照相关制度执行。安监、生产部门及时收集上级的安全管理法律、法规、标准，通过生产技术网、安全监察管理系统及时发布，并与企业门户网站建立超级链接，将最新发布的制度、规范等在首页滚动。安监、生产部每年梳理可执行文件清单，各子公司、部门、班组根据可执行清单配置规章制度、运行及检修规程、系统图纸等，相关职能部门结合专项安全监督、例行监督至少开展一次可执行安全生产法律法规、标准规范、操作规程的检查与评估，每3-5年组织专业人员对公司的相关制度、规程进行全面修订、审查，严格履行审批手续，自集团公司成立以来，公司以“成熟一个，发布一个”为原则，对所有制度、规程进行全面梳理、发布，并汇编成册。对文件档案的管理，不安全事件统计报表指定专人负责报送报阅。安全记录文件档案、事故报告、安全日活动录音材料均存放在网络服务器中，并做好相关的历史数据备份工作。对值长运行日志、设备重要基础数据除了在计算机系统中保存外，还打印成纸质材料成册留存于档案室。 具体评分情况：应得60分，实得58分，得分率96.6 %。 5.4.2 相关职能部门未按照班组规范化建设下发班组规程制度配置清单,班组对相关的规章制度配置不统一，不齐全。 整改措施：按班组标准化建设要求下达班组公用制度配置清单；各生产部门、班组建立专门文件夹按清单配齐制度、规程。 5.5 教育培训 企业已设专门培训机构，各生产部门配有专责培训员，每年根据公