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计划管理制度 第一章 总则 第二章 职责 第二条 根据公司有关管理制度规定,按照业务分工负责本部门所主管业务范围内的中长期发展规划、计划、投资项目管理工作。 第三条 负责公司发展战略、投资规划的制订及管理，并组织实施。根据上级有关文件要求结合公司发展需要组织编制并上报公司中长期发展战略规划和发展计划。根据公司发展战略，制订公司品牌战略及实施计划及阶段性实施方案，并组织具体实施。 第四条 负责公司固定资产投资项目的立项、管理并组织实施。 第五条 根据公司总体的生产经营计划大纲和经营方针及经营目标，负责组织编 制、上报及下达各项专业计划和调整计划。 第六条 负责做好各项专业计划下达之前的综合平衡工作。 第七条 负责本部门所编制下达计划的统计检查、考核及分析等工作。 第三章 工作程序 第六条 规划与计划管理工作的基本任务是：宣传贯彻国家和上级机关及公司制定的有关规划与计划管理工作的方针、政策、制度和规定等，组织编制上报及下达公司发展战略规划和发展计划，各项年度专业计划和调整计划，检查和考核公司各部门及分厂的计划执行情况，组织和指导各部门及基层单位开展与本部门业务相对应的计划管理工作；开展经济运行分析工作，为各级领导决策提供依据。 第七条 公司发展战略规划及发展计划的编制内容 、发展计划部编制的内容 1、上期中长期计划的执行情况及现状分析； 2、公司的优势与劣势及发展环境分析； 3、中长期计划的指导思想和原则； 4、发展目标、发展重点及实施计划； 5、重点投资项目计划； 6、措施及建议。 二、财务部编制内容 1、财务指标计划； 2、财务资源计划。 三、人力资源编制内容 1、人力资源配置计划； 2、人才培养计划。 第八条 年度计划编制内容 一、发展计划部负责编制内容 1、编制公司年度生产经营计划大纲，组织编制年度、季度生产经营计划及调整计划，确定企业生产经营方针与经营目标； 2、根据合同及订货情况和市场需求情况，编制年度军、民品生产经营计划。 3、编制重大固定资产投资项目计划。 二、生产部编制内容 1、根据公司生产经营计划组织编制企业内部工程液压年度、季度、月度的生产作业计划； 2、编制工程液压新产品生产技术准备计划； 3、负责组织工程液压各生产单位的生产能力平衡工作； 4、负责工程液压外协件加工计划。 三、航品生产部编制内容 1、根据公司生产经营计划组织编制企业内部军品年度、季度、月度的生产作业计划； 2、编制军品新产品生产技术准备计划； 3、负责组织航品事业部内各生产单位的生产能力平衡工作； 4、负责编制军品外协、外购件计划。 四、农机液压事业部编制内容 1、根据公司生产经营计划组织编制企业内部农机液压年度、季度、月度的生产作业计划； 2、编制农机液压新产品生产技术准备计划； 3、编制农机液压年度分季销售计划； 4、负责组织农机液压事业部的生产能力平衡工作； 5、负责编制农机液压外协、外购件计划。 五、航品转包中心编制内容 1、根据公司生产经营计划组织编制企业内部航品转包年度、季度、月度的生产作业计划； 2、编制航品转包年度分季销售计划； 3、负责组织航品转包现的生产能力平衡工作； 六、液压系统事业部编制内容 1、根据公司生产经营计划组织编制企业内部液压系统年度、季度、月度的生产作业计划； 2、编制液压系统年度分季销售计划； 3、负责组织液压系统事业部的生产能力平衡工作； 4、负责编制液压系统外协、外购件计划。 六、机动技安部负责提供的计划依据 1、机动设备大中修计划； 2、劳动保护、生产安全计划和环境保护计划； 3、能源消耗及节能计划； 4、非标制造计划和非标设备改造计划。 七、航品采购部、采购部编制内容 军品、民品物资供应采购计划及采购资金需求计划。 八、财务部负责提供的计划依据 1、负责组织编制公司主要财务指标的中长期计划和年度、季度计划； 2、负责编制财务收支计划（现金流量计划）； 3、负责组织编制财务、成本、费用预算计划。 九、人力资源开发部负责提供的计划依据 1、引进人才计划及人才培养计划（职工培训）； 2、年度工资总额计划。 十、质量管理部负责提供的计划依据 公司主要质量指标计划。 十一、航品技术中心、技术中心负责提供的计划依据 1、军品、民品新产品研制计划； 2、军品、民品新产品技术质量攻关计划。 十二、计量检测中心提供的计划依据 1、年度计量检测指标计划。 2、年度仪器仪表技术组织措施计划和修理计划。 3、参与军、民品技术改造项目的立项编制。 十三、技术质量部提供的计划依据 1、编制民品技术组织措施计划。 2、编制民品重大技术质量攻关计划。 3、参与民品技术改造投资项目的立项编制。 十四、航品工艺所提供的计划依据 1、军品技术组织措施计划。 2、参与军品技术改造投资项目及