采购自多我评价.docVIP

自我评价 采 购 公司名称: XXX 部 门: 生产部 部 门 经 理: XXX 所用时间： XXX天 (请填写) 控制程序/要点 自我评价测试 负责人 抽样 结果/发现 供应商档案 每一个供应商的关键信息均存放在供应商控制档案内，并且是最新的。 检查在用的10个供应商档案，确保基本信息完整准确并且是最新的，所有这些信息及时通知给有关人员。 已经批准的合格供应商名单和清除供应商程序。 保证有一份已批准的合格供应商名单和了解选择新供应商及更新合格供应商名单的程序。（例如：有否采购经理的批准。） 定期进行市场价格调查并形成书面的资料提交给上级主管以确保采购价格具有竞争性。确保遵照投标程序。 确保合格供应商名单的更新、评审及批准的分工和及时性。 所有的供应商信息的增加、改变和删减均准确无误。（特别是用于付款的资料-银行信息 /支票付款名字和地址） 选择最近2份用友系统中供应商名单，保证数据己作相应变更并准确无误。 这些信息的更改应有供应商的书面通知作支持。选择5个变更的例子。 用友系统中无重复的供应商。 确保有程序能在系统创建一个供应商记录之前，核实系统中不存在重复的供应商 。注意更名的供应商。 用友系统中无废弃的供应商。 ^确保有程序能保证那些已经废弃的供应商被删除。 采购程序 遵守采购程序。 *核查有