2015安全隐患排查治理管理制度.docVIP

安全隐患整改管理制度 1 目的 通过及时采取安全隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而减少和预防事故的发生，确保安全生产和安全标准化的有效运行，特制定本制度。 2 适用范围 适用于对本公司范围内风险评价出的隐患项目及安全检查出的隐患项目的整改，以及所采取的隐患整改措施的制订、实施等的控制管理。 3 定义 3.1 安全隐患，是指作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2 重大安全隐患，是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的安全隐患。 4 职责 4.1综合办公室负责对隐患整改计划、措施与实施的审查、监督及验证。 4.2 各部门负责人、安全员、技术人员可以提出隐患整改的措施、方案。 4.3 各部门、单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。 5 工作程序 5.1 隐患整改计划的制定时机 5.1.1 当某一安全隐患有可能造成重大事故发生时 5.1.2 日常安全检查中发现安全隐患时 5.1.3 上级部门检查中发现安全隐患时 5.1.4 安全标准化自评和考评中发现安全隐患时 5.1.5 公司组织各专业管理（设备管理、工艺技术管理、安全管理等）检查中发现安全隐患时 5.1.6 相关方投诉时 5.1.7 其它不符合安全方针、目标要求的情况 5.1.8 风险评价出的隐患项目 5.2 隐患整改计划的制定、实施和验证 5.2.1 在风险评价、日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的安全隐患由综合办公室填写《隐患整改通知书》中的“安全隐患描述”和“整改完成期限”栏，传至各相关部门。 5.2.2 专业性检查中发现的安全隐患由各专业小组填写《隐患整改通知书》中的“安全隐患描述”和“整改完成期限”，传至各相关部门。 5.2.3 各相关部门接到通知书报告后，部门负责人须对安全隐患事实进行确认，并组织人员进行原因分析，确定整改措施、责任人、资金来源，进行整改实施。 5.2.5 公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向主管部门报告。 5.2.6 对暂时不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期整改。 5.2.7 各级检查组织和人员应将检查出的安全隐患和整改情况报告上一级主管部门，安全隐患及整改情况应由综合办公室汇总备案。 5.2.8 各级检查人员负责对隐患整改实施后的效果进行验证。 5.2.9 各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似隐患的产生。 5.3 安全隐患整改措施实施情况的记录 5.3.1 在隐患整改措施实施过程中，厂长负责调配必要的资源，以协助分析原因或确定责任部门，并督促综合办公室对实施的过程进行监督。 5.3.2 有关记录由综合办公室负责保管，保存期二年，各部门、单位有关记录由各部门、单位安全员负责保管，保存期二年。 6 相关记录 6.1 《隐患整改通知书》 6.2 《隐患登记表》 隐患整改通知书 通知书编号:( )隐患第( )号 被查部门 (单位) 负责人 检查 时间 年 月 日 参加检查人员 安全 隐患 描述 整改 完成期限 整改 措施 和 要求 整改落实人签名： 检查负责人签名： 年 月 日 资金来源 财务负责人签名: 年 月 日 验 证 记 录 验证负责人签名： 201 年 月 日 隐 患 登 记 表 序号 检查 日期 所在部位 隐患情况 整改措施 防范措施 整改完 成时间 检查负责人 整改责任人 验证负责人 通知书编号