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公司员工出差制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度 第二条 使用范围 公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理 出差程序与审核权限 第一条 员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。员工须填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤 第二条 出差人凭核准的《出差申请单》，按预支标准填写《费用暂支单》向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为500元；到广东以外地区出差5天以内，借用限额制金额为1000元；到上广东以外地区出差10天以内，借用限额制金额为2000元。特殊情况另行报备处理。 员工出差申请表 姓名 职务 目的公司 预计出差时间 年 月 日~ 年 月 日 共计 天 出差事由 费用预算 预借费用 预带备用品 生产部审核 总经理审核 支票/现金领用暂支单 申请部门 　 项目 　 支付方式 现金 支票 转帐 其它 收款人 　 发票号 　 用途 　 定单号 　 金额(大写/元) 　 支付日期 　　 总经理 会计 　 预计报销/还款日 　　 财务 出纳 　 领用人 　 第三条 员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具