压力容器内部质量审核检查表和整改报告.docVIP

压力容器内部质量审核检查表 序号 要素 检查内容 检查方法及结果 1 合同控制 本年度合同签定前是否经有关部门人员评审 ？ 向合同管理人员索取三份合同书： （1）本公司2009年2月份与中石油庆阳公司签订的合同一份；产品有燃料分气罐连排、定排各一台，除氧器2台，于2009年2月签订合同前对合同进行了评审、记录齐全。 （2）2008年5月31日与曲阜圣华签订了一份合同书，产品：换热机组一套，此合同无评审记录。 （3）2008年6月7日与泰山集团签订的合同书一份，产品Ф600分汽罐一台，评审记录不全。 2 设计质量控制 产品设计输入、输出、评审、更改是否有记录？图样签字是否齐全？材料代用的原则？ 查本公司压力容器的产品设计质量师，具有设计质量手册和管理程序文件，抽查三台产品的设计蓝图，印：分汽缸、燃料罐、连排图。图样设计内容符合容器设计标准规范，签字盖章齐全，设计输入、输出、质量评审、更改记录均有材料外用，设计变更能够按相关规定执行。 3 文件、记录控制 查文件、管理变更文件的分类：（1）设计文件，（2）管理文件，（3）标准图书，文件台账齐全，其中管理文件（手册、质量制度、工艺流程，记录等）发放记录不齐全，文件作废，未及时进行消毁，压力容器质量会议记录不全。 4 5 材料、零部件的控制 对供方的评价、采购计划、采购实施及材料入库是否按规定执行？不合格材料是如何处理的？