操作规于程(2010d07)修订说明.docVIP

附件2: 《中国农业银行广东省分行综合应用系统 业务操作规程（201007版）》修订说明 第一部分 业务基础管理 第一章 内部管理规定 一、增加的内容 （一）根据ABIS系统柜员认证的变更情况，增加柜员指纹认证管理，并调整原“柜面业务安全认证”内“柜员安全认证卡”的使用范围和操作流程。 （二）增加柜员调动的流程处理。 1.跨九级主管管辖范围的柜员变更。由调出行删除柜员，包括删除柜员现金箱、删除柜员平账器、删除柜员、在主机服务器INIT的柜员信息表内删除柜员号等工作，填报《柜员指纹认证系统新增变更申请表》，并签字确认，上报分行指纹系统管理员，由分行管理员在指纹系统管理端调整该名柜员的归属行号。再由调入行新增柜员，包括新建柜员、建立柜员现金箱、建立柜员平账器、在主机服务器INIT的柜员信息表内新增柜员。 2.同一九级主管管辖范围的柜员变更。由管理行九级主管操作“5309调整柜员所属行部”交易进行柜员所属网点的调整，操作完成后柜员号、柜员姓名、柜员类型等柜员信息不变。九级主管应根据申请表的要求调整该柜员的柜员级别、交易掩码、应用掩码。 （三）明确授权责任界定。 1.对于单授权业务，由主管兼柜员授权时，经办柜员和授权主管负同等责任；由专职主管授权时，经办柜员和授权主管负同等责任；对于双授权业务，两名授权主管负同等责任。 2.未经运营主管批准办理转授权的，转授权主管负主要责任，被