功采购管理程序1.docVIP

采购管理程序 1.0目的和范围：为规范公司采购行为，降低采购成本，保证质量和工期，体现公司效益的最大化，特制定本程序，适用于公司所有的工程采购、招标等工作。 2.0职责 2.1总经理：批准合格供应商名录和中标单位，批准或签订合同。 2.2总经理室：参与招标和采购活动，负责对招标和采购的全过程进行监控；负责组织合同评审。 2.3招标、采购小组：负责建立供应商信息库和合格供应商名录；负责编制和发放邀标书和招标文件，组织评标，确定中标单位，进行合同谈判。 2.4审计核算部：参与招标和采购工作；参与合同谈判；负责乙供材料的品牌和价格审核，分发签价单。 2.5财务计统部：参与招标和采购工作；参与合同谈判；负责复核审计核算部的签价单。 2.6项目经理部：负责组织按公司要求对进场材料设备进行验收。 2.7各业务部门：负责收集供应商信息，建立初步的供应商信息库；参加与本部门有关的招标或采购工作，参与合同谈判，起草合同初稿。 3.0通则说明； 3.1采购管理包括甲供物资和乙供物资的采购，勘察、设计、施工、制作等招标工作。采购和招标工作分别由采购小组和招标小组完成。以下“小组”为“采购小组和招标小组”的简称。 3.2采购小组：由总经理亲自担任组长，材料设备部经理担任常务副组长，组员由总经理室、设计研发部、材料设备部、审计核算部、财务计统部以及具体业务部门派员组成。土建类材料由总工程师进行技术支持和把关，机电设备类由副总工程师进行技术支持和把关，装饰景观类材料由总经理设计助理进行技术支持和把关。 3.1招标小组：由总经理亲自担任组长，根据招标类别的不同分设不同的常务副组长：总工程师（土建类）/副总工程师（机电设备类）/总经理设计助理（装饰景观类）/总经济师（广告制作类）。组员由总经理室、审计核算部、财务计统部以及具体业务部门派员组成。 3.3招标、采购小组秘书：负责汇总建立详细的供应商信息库，草拟、整理和发放标书，整理会议记录等工作，有权列席招标、采购小组会议，但没有表决权。 3.5由于招标、采购小组属非常设机构，其所依托的常设工作机构为总师办。故招标、采购小组在公司内部行文（请示单、工作联系函）时，应由总师办作为承办部门负责行文。 3.4总经理室质量管理中心：参与招标、采购小组工作，负责对招标、采购过程进行监控。 3.6具体业务部门：对于材料采购系指材料设备需求部门或使用安装部门；对于招标系指招标所确定的供应商的直接业务对口部门。 3.7甲供和乙供物资：甲供物资包括：电梯、空调设备、消防工程设备、冷水塔、水泵、自动供水设备、水处理机、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器以及根据实际情况由甲方指定供应的材料。 3.8乙供物资包括：钢筋、水泥、砂石、地砖、照明箱、开关、插座、电线、管材、阀门等（根据实际情况可调整为甲供）。 4.0工作流程： 甲供物资的采购、招标流程 5.0流程说明： 5.1 合格供应商名录、中标单位以及合同均需报总经理批准后方能生效。 5.2 设计景观类、土建工程类和机电安装类在10万元（含本数）以上、广告制作类在3万元（含本数）以上、以及甲供材料要招标；对于不招标的，由招标、采购小组从合格供应商名录中选择供应商，价格经审计核算部、财务计统部审核后，报总经理批准即可。 5.3 每次招标、采购，参与竞标的单位一般情况下不得少于3家。如由于供应商实力或市场等因素造成不能选取三家竞标单位的，必须提供充足的理由，并经招标、采购小组认可后方能实施。 5.4 对于经常发生的单笔金额在1万元（含本数）以下的小型业务（如小型广告、制作、印刷等）或合格供应商名录中只具备1-2家合格供应商时，招标、采购小组可确定1-2家长期合作单位，长期合作单位应提供常规项目的价目表供招标、采购小组审定，合作期内其价格不得超过招标、采购小组审定的价目表上的价格；在此范围内的工作由具体业务部门将具体业务内容、价格等信息资料，附上招标、采购小组审定的价格，报公司相关部门会签、总经理审批后执行。招标、采购小组每年至少要对长期合作单位评价一次，作为是否与其继续合作的依据。 5.5 对于竞标单位的报价，招标、采购小组必须要求其将投标书密封，并加盖公司公章于封口，否则取消其竞标资格。 5.6 对于装饰装修工程，设计单位、设计方案及施工单位的确定由设计研发部作为具体业务部门进行办理；施工过程管理遵照公司《施工管理程序》执行。 5.7 特殊情况下经请示总经理同意，可直接确定承包单位。 6.0合格供应商名录： 6.1 供应商信息库的建立： 6.1.1 各具体业务部门负责收集供应商提供的营业执照、资质证书、技术配备、工程业绩等资料，建立初