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小金库整改落实报告 篇一：小金库整改落实报告2011 落实“小金库”整改措施并完善相关机制建设的报告 为贯彻落实《北京市2011年“小金库”专项治理工作方案》（京纪发【2011】9号）和《市国资委2011年“小金库”专项治理工作方案》及京能集团【2011】251号《xxxxxxx关于做好2011年“小金库”专项治理工作》文件精神。收到通知后及文件后，本公司立即行动，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了本公司全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。公司成立了由总经理任组长、总会计师任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司各部门开展专项治理工作，成员由工程、财务、办公室、销售部，合同预算等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。财务部还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。 经过近三个月的深入自查，我单位发现小金额件数为0，发生金额为0。 在接下来的工作中，我公司结合公司标准化制度的建设，构建起防范“小金库”的长效机制，具体包括以下几点： 1、加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。在职工大会上，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，筑 牢遵纪守法的思想基础，让公司员工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。 2、健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在，很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此我公司以制定标准化制度为契机，在制定标准化制度的过程中，将内控制度、财务制度、工程管理制度、合同预算制度等制度上提高管理、堵塞漏洞，在行为规范上“筑牢坝”。强化监督 3、加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。 虽然目前我公司尚未出现“小金库”，但仍然要对清理“小金库”工作保持高度重视，要将此项工作作为一项长期工作来抓。通过此次“小金库”的清理工作，我公司进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理 使用。我公司决定加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 2011.11.17 篇二：“小金库”治理整改报告 **县**局“小金库”专项治理 整改落实情况报告 根据《**县关于治理“小金库”工作整改阶段实施意见的通知》（**发（2011）*号）文件精神，**局加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利。截至目前，“小金库”治理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严格按有关规定认真进行整改，现将整改落实阶段情况报告如下： 一、整改内容 在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看委下属各单位是否都进行了自查，达到“不走过场，不留死角”的要求。**局“小金库”治理工作始终按照“标本兼治、纠建并举”原则，对照“小金库”治理有关法律法规、认真进行了整改。整改内容主要包括以下几个方面:一是财务人员的学习有待加强，素质有待进一步提高。主要是针对单位会计或报账人员专业知识缺乏，行业素质较低，拖延记账时日，忽略库存盘点等。本次整改治理要对这些人员 重点加以培训教育，要在单位内部开展交流和学习。二是工作作风有待加强，财务管理体制有待进一步完善。要进一步完善财务制度，规范经济活动秩序，增强经济活动的透明度，年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开。 二、工作要求 1．加强领导、明确责任。整改落实阶段是“小金库”治理重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。“小金库”治理领导小组高度重视整改落实工作，形成主要领导亲自过问，分管领导挂帅，下属各单位全程参与者的工作格局。按照“小金库”治理工作要求，各单位主要负责人及财务负责人