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编 号：FCCX-11 纠正措施控制程序 凤城市程翔土特产品有限公司 1 目的 查明已出现的不合格产生的原因 ，采取纠正措施，确保不合格原因已得到消除，防止不合格再发生。 2 范围 适用于本企业对不合格采取纠正措施。 3 术语 4 职责 4.1品管部为纠正措施的主管部门，负责确定责任部门、审核纠正措施及验证纠正措施； 4.2不合格的责任部门负责原因分析、制定措施及实施措施。 5 控制程序 5.1采取预防措施时机 a)生产过程出现的重大不合格； b)顾客的质量抱怨； c)卫生质量计划、体系及卫生质量执行、验证发生不符合时。 5.2 纠正措施 规定纠正措施的实施步骤并按此步骤实施纠正措施： 第1步：建立信息反馈制度； 品管部负责向生产部反馈生产过程中发现的重大不合格； 业务员负责向品管部反馈来自顾客的意见； 生产部负责向品管部反馈来关键限值偏离的信息； 卫生员负责向品管部反馈卫生质量执行、验证发生不符合； 品管部收集卫生质量计划、体系执行、验证发生不符合。 第2步：品管部应评审不合格的影响程度，以便决定是否需要采取纠正措施，本企业规定； 第3步：不合格责任部门应调查产生问题的原因并在《纠正措施表》中记录； 第4步：责任部门应填写《纠正措施表》，提出确保不合格不再发生的措施及预计完成时间，报品管部评价、批准。 第5步：品管部评价、批准纠正措施，评价、批准的准则是：纠正措施不需要投资，或投资后能产生效益。 第6步：责任部门负责按纠正措施预定的时间计划实施纠正措施； 第7步：品管部负责验证纠正措施实施结果，并在《纠正措施表》中记录纠正措施的结果； 第8步：若纠正措施无效，应按第2步----第7步重新实施纠正措施。 5.3 纠正措施引起的记录品管部负责按《记录管理程序》的规定保存。 5.4 纠正措施引起的文件更改，品管部按《文件管理理程序》执行。 6 相关文件 FCCX-05 《文件控制程序》 FCCX-10 《记录控制程序 》 7 使用表格 FCCX-11 《纠正措施表》  纠正措施表 异常问题来源 受入报告号 报告部门 报告人 不 合 格 描 述 原 因 分 析 部门 签字/日期 纠正措施 预定完成日期 部部门 签字/日期 部部门 签字/日期 措施验证： 编号： 0 1 凤城市程翔土特产品有限公司 纠正措施控制程序 FCCX-11 3 纠正和预防措施控制程序 YLCX-13 1