公司采文购流程管理.docVIP

采购管理制度 一、总则 1、为了明确采购部在各项采购支出中应该履行的环节，保证采购的顺畅，控制采购成本，特制订本采购管理制度。 2、本制度适用于集团各职能部门（所属子分公司）及相关责任人。 二、集团采购流程（见附件1） 三、需求部门管理办法 （一）计划审核流程 1、需求部门提报任何采购计划须经相关部门或同等职能部门核对库存签字确认后，转至集团秘书办公室。由办公室递交集团相关领导审批后进入采购流程； 2、需求部门如采购物品为新增时，须在采购计划中填写新增说明； 3、需求部门如采购物品为更换所用，须在采购计划中填写更换说明。 （二）计划提报时限 1、年度采购计划需求部门在12月25日前提报至秘书办公室； 2、月度采购计划需求部门每月25日提报下月计划至秘书办公室； 3、周采购计划需求部门每周5提报下周计划至秘书办公室 4、分公司日采购计划直接电话通知采购部，补办采购手续； 5、发性采购计划采取一事一议的方式。 （三）验收入库流程 1、需求部门在验收采购物品时，还需指定一人与库管员共同验收、签字； 2、《产品验收单》须一式两份采购部及集团财务部各留存一份。 （四）相关处罚办法 1、需求部门提单人须按要求填写《年度、月度采购计划单》及《临时采购单》，特别是所需物品规格、型号、单位、数量等信息，如出现误差造成损失由提单人全额承担相应损失。 2、库管员对采购物品库存是否合理要进行核实，如出现