三体系内审检尾查表.docVIP

内部管理体系审核检查、记录表 NO： 　　　　　　　　　　　 编号： 受审受审核部门 编制日期 审核日期 审核准则 GB GBT/19001—2008，GBT/24001—2004，GBT/28001—2011，AQ3013—2008体系文件、适用法律法规 内审员 标准条款 检查内容 检查方法 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS 18001条款 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5 文件和资料控制 1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 2、外来文件的控制 3、作废文件的管理 1、查《受控文件清册》；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的二次分发情况；文件如何进行更改？更改方式？更改的实施？ 2、查“文件和记录销毁清单”；查看文件的分类管理、标识（卷内清单）；查看是否有作废文件处理。 4.2.4 记录控制 4.5.4 记录控制 4.5.4记录和记录管理 1、记录的管理 2、记录的保存 3、查《记录明细表》，抽查记录填写、编号、标识、销毁，现场查看记录的保存。