19纠正预防.docVIP

福州凯普动力机械有限公司 纠正措施控制程序 文件编号：KP-QP-19 版 号： B/0 页 数： 4 受 控 号： 实施日期：2010.01.10 编制/日期： /2010.01.10 审核/日期： /2010.01.10 批准/日期：林晓东/2010.01.10 福州凯普动力机械有限公司 主题： 纠正措施控制程序 文件编号：KP-QP-19 第 B 版 第0次修改 第 01 页 共 3 页 1、目的 对已发现的或潜在的不合格及其原因采取有效的纠正或预防措施，以保证实现公司的质量目标、管理体系的持续改进。 2、范围 针对公司各项工作、以及产品发生的不合格，进行原因后所实施的改进工作。 3、职责 3.1 管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，对质量管理体系运行中发现的不合格及其原因发出相应的[纠正和预防措施处理单]，监督并协调跨部门间纠正或预防措施的实施，并跟踪验证实施效果。 3.2 各相关部门负责实施相应的纠正措施。 4、程序内容 4.1纠正措施 4.1.1识别不合格 不合格的信息包括：作业中不符合规定的要求，顾客抱怨，质量目标达不到要求，体系文件规定不合理，过程的监控信息及内审中发现的不符合等等； a) 过程、产品质量发现重大问题，或超过公司规定值； 管理评审、内审发现不合格； 福州凯普动力机械有限公司 主题： 纠正措施控制程序 文件编号：KP-QP-19 第 B 版 第0次修改 第 02 页 共 3 页 顾客对产品质量投诉； 供方产品或服务出现严重不合格； 其他不符合质量方针、质量目标、或质量管理体系文 件要求的情况。 4.1.2纠正措施的实施 当发现上述情况，管理者代表及时按各部门工作职责的权限范围，填写《纠正措施报告》中的不合格事实描述栏。 4.1.3工作中的不合格原因由责任部门填写； 4.1.4生产过程中的不合格原因分析由生产部填写； 4.1.5顾客投诉中的不合格原因分析及服务不合格的原因分析由销售部填写； 4.1.6供方产品不合格的原因由采购部填写； 4.1.7内审不合格原因分析由责任部门填写，采取的纠正措施应与不合格的程度相适宜，必要时提供证实材料，由内审员验证纠正措施的有效性； 4.1.8管理评审中的不合格原因由管理者代表填写，确定责任人，由责任人制定、实施纠正措施，并将实施结果报管理者代表，必要时经总经理批准。 4.2 纠正措施文件的管理 实施纠正措施时，所有会议记录、纠正措施计划、实施报 福州凯普动力机械有限公司 主题： 纠正措施控制程序 文件编号：KP-QP-19 第 B 版 第0次修改 第 03 页 共 3 页 告、验证报告等，由办公室保存，并按《记录控制程序》执行。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》。 5.2 《记录控制程序》。 6 质量记录 记录编号 名 称 载体 存放地点 存放期限 QS-F104 体系审核纠正措施要求 纸张 管代 三年