《北京6号线供电系统及综合监控系统设备安装工程监理程序》.doc

北京地铁6号线 供电系统及综合监控系统设备安装工程 监理管理标准化铁科院（北京）工程咨询有限公司 北京地铁6号线工程供电及综控安装工程监理部 二O一一年五月北京地铁6号线 供电系统及综合监控系统设备安装工程 监理控制程序 编制： 赵学明审核： 张承恕批准： 陈建国铁科院（北京）工程咨询有限公司 北京地铁6号线工程供电及综控安装工程监理部 二O一一年五月目 录 一、承包商安全/质量体系审查程序 2 二、分包商资质报审程序 7 三、系统及设备制造阶段监理程序 12 四、设备开箱检查移交程序 16 五、施工组织设计报审程序 24 六、进场施工机械、设备报验工作程序 32 七、主要进场人员报审程序 37 八、施工图交底管理程序 42 九、施工进度计划报审程序 49 十、进度控制程序 56 十一、开工报审程序 67 十二、第一次工地会议程序 74 十三、工程物资进场报验程序 78 十四、工地例会工作程序 83 十五、暂停令发布及复工报审程序 88 十六、质量安全事故处理程序 100 十七、关键工序检验交接程序 110 十八、隐蔽工程验收程序 117 十九、检验批、分项及分部工程验收程序 122 二十、预验收管理程序 124 二十一、竣工验收报审程序 131 二十二、计量支付程序 140 二十三、变更管理程序 142 二十四、索赔程序 144 二十五、样板站管理程序 158 二十六、施工安全控制程序 163 二十七、施工质量控制总程序 168 二十八、环境监理程序 172 二十九、质保期监理程序 176 三十、工程监理和施工用表 180 文件修改记录表 （版本号：A） 序号 修改通知单号 修改内容 修改日期 修改人 检查人文件编号：BJDT/SBCX001北京市地铁6号线工程 供电系统及综合监控系统设备安装工程 承包商安全/质量体系审查程序一、承包商安全/质量体系审查程序 1．目的 审查承包商的资质及质量保证体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持持续改进，以保证合同项目的设计、制造、安装过程的质量控制。 2．适用范围 北京市地铁6号线工程供电系统及综合监控系统设备合同项目的质量控制。 3．制订依据 （1）北京地铁6号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程监理合同； （2）北京市地铁6号线工程供电系统及综合监控系统设备供货合同； （3）GB/T 19000-2000 ISO 9001:2000 质量管理体系； （4）《轨道交通工程资料管理规程（土建篇）》； （5）北京地铁6号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程监理项目监理规划； （6）城市轨道交通工程质量验收标准第2部分：设备安装工程。 4．定义 4.1 业 主：北京市轨道交通建设管理有限公司。 4.2 监理单位：铁科院（北京）工程咨询有限公司。 4.3 监理部：监理单位派驻北京地铁6号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程的监理机构。 4.4 监理分部：监理部按相近专业分设监理分部，负责专业工程的施工监理工作。 4.5承包商：履行北京地铁6号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程承包合同的当事人。 4.6 合同项目：为北京市地铁6号线机电工程提供供电系统及综合监控系统设备所签订的合同项目。 5．工作程序 5.1 安全/质量体系审查工作流程图 5.2安全/质量体系审查工作程序 （1）承包商编制、提交《质量管理体系报审表》及相关证明文件。 （2）专业监理工程师审核《质量管理体系报审表》及相关证明文件。 （3）监理项目部总工程师复核《质量管理体系报审表》及相关证明文件，并签署意见或建议。 5.3 审查文件内容 （1）《质量手册》； （2）《质量管理体系程序文件》; （3）质量管理体系内审、管理评审及质量认证公司的评审记录; （4）技术、质量管理制度; （5）合同项目的质量保证计划； （6）合同项目的组织结构，岗位职责，人员配备、资质; （7）特种作业人员的资格证、上岗证; （8）合同项目的质量保证体系网络图; （9）合同项目的关键工序的质量控制。 6．附表 BJDT/SBCX001-1 承包商质量/安全体系评审表 ７. 附注 在进行分承包商资质审查时，亦可引用本程序对其质量保证体系进行评审，判断是否满足分包合同项目的质量控制要求。 BJDT/SBCX001-1承包商安全/质量体系评审表 项目名称：合同号：致：（项目监理机构） 现提交我部得安全/质量保证体系相关文件（见附件），请审查。 附：1.ISO 9001/OHSAS 18000认证证书复印件; 2.安全/质量体系组织机构； 3.安全/质量体系文件（手册、程序文件、作业指导书等）； 4.安全/质量管理制度和职责； 5.现场专职安全/质量管理人员配备及到位情况； 6.特种作