质检系统质管理体系工作评价分值表.docVIP

质检系统质量管理体系工作评价分值表 评价内容 评价标准 评价类别 评价项目 具体评价内容 评价说明 评价方式 机构人员 （共15分） 1.主管部门（3分） 1.有明确的主管部门和相应权责；（1分） 2.有健全的工作网络和分级管理制度；（1分） 3.有完善的沟通协调机制和督查机制。（1分） 1.主管部门相对固定，对本单位质量管理体系工作运行实施管理、监督和指导，并将具体工作事项进行分解落实。 2.内设部门需建立体系联络员制度，建立起逐级分层的管理模式，实现体系网络的全面覆盖。 3.建立常态化的体系沟通协调机制，对体系工作部署和执行情况进行督查督办。 1.现场评价。 2.现场评价。 3.查阅文件。 2.负责人员（4分） 1.明确局领导分管；（1分） 2.专职/指定领导干部主管；（1分） 3.专职/指定工作人员推进。（2分） 1.明确局领导主抓体系工作并分管体系主管部门。 2.主管部门有专职/指定领导干部负责推进体系工作，要求相对固定。 3.主管部门有相对固定的工作人员负责具体落实推进体系工作，该工作人员应对本单位体系构架和运行熟悉，能够快速配合整个评价过程。 1.查阅文件。 2.查阅文件。 3.现场评价。 3.内审员（4分） 1.组建本单位认可的内审员队伍；（1分） 2.建立内审员资格认定审核机制；（1分） 3.每年制定内审员培训计划。（2分） 1.内审员需经过本单位或专业机构培训，并得到本单位主管部门认可。 2.对内审员的认定要有相应的规范，且充分考虑覆盖各专业层面，便于机关内审工作的开展。 3.每年制定本单位的内审员培训计划并严格落实。 1.查阅文件。 2.查阅文件。 3.查阅文件。 4.岗位职责（4分） 1.主管部门内部有明确的体系岗位职责；（2分） 2.单位内设机构有明确的体系岗位职责；（1分） 3.岗位职责明确全面。（1分） 1.主管部门内部的岗位职责能够有效分解体系主要工作，并确保体系岗位人员具备相应能力。 2.内设机构的岗位职责中需明确体系管理岗位的职责，确保体系工作网络的有效运行和体系相关工作的落实执行。 3.体系岗位职责详细明确，能够全面真实地反映本单位的体系工作实际和相关要求。 1.查阅文件。 2.查阅文件。 3.查阅文件。 体系文件 （35分） 5.文件框架（3分） 1.识别所有主要工作过程；（1分） 2.所有主要工作过程有相应的体系文件；（1分） 3.体系文件分类科学简洁。（1分） 1.对《主要职责内设机构和人员编制规定》中的职责能够有效分解细化，并将各项主要工作过程有效梳理识别，确保无遗漏过程。 2.对识别的工作过程，要有相应的体系文件，对没有文件规定的要制定相应的程序文件或作业指导书等。 3.对体系文件分类要明确，可以清楚地分清文件类别，便于查询和归档。 1.查阅文件。 2.查阅文件。 3.查阅文件。 6.文件编制（6分） 1.体系文件格式符合程序规定；（2分） 2.体系文件与现行有效文件紧密结合；（2分） 3.体系文件有效体现工作质量要求；（2分） 1.体系文件编制符合规定要求，本单位各部门做到统一规范，格式简洁实用、科学合理，符合机关工作要求，无词语错误。 2.体系文件与规章制度、行政公文能够紧密结合，确保依据的唯一性和查找的便捷性。 3.体系文件对相应的工作质量提出详细明确的要求。 1.查阅文件。 2.查阅文件。 3.查阅文件。 7.管理手册（3分） 1.编制版本可控的管理手册；（1分） 2.全面描述体系架构和总要求；（1分） 3.明确体系文件之间依据和联系。（1分） 1.管理手册得到有效控制。 2.管理手册包括体系的主要架构、原则、方针和目标等内容，对规范内部管理，确保体系良性运行起到指导作用。 3.体系文件依据充分，相关体系文件之间有明确的接口和关联。 1.查阅文件。 2.查阅文件。 3.查阅文件。 8.质量方针（3分） 1.编制覆盖主要职责的质量方针；（1分） 2.对方针的含义进行解释说明；（1分） 3.突出本单位主要工作特点。（1分） 1.质量方针能够体现主要工作职责，简洁易懂，为本单位人员所熟知。 2.对质量方针的具体含义进行详细解释说明，充分体现本单位工作职能。 3.质量方针能够结合本单位工作特点提炼出全面概况的内容。 1.查阅文件。 2.查阅文件。 3.查阅文件。 9.质量目标（3分） 1.建有覆盖主要职责的质量目标；（1分） 2.目标可分解、可测量、可评价；（1分） 3.每年进行目标测量评价。（1分） 1.质量目标有效分解质量方针，覆盖主要职责并为本单位人员所理解。 2.质量目标要对主要职责进行有效分解，可量化、可测量、可评价、可改进。 3.每年开展质量目标测量评价工作，确保每年对质量目标积累基础数据。 1.查阅文件。 2.查阅文件。 3.查阅文件。 10.文件控制（3分） 1.