承包商安全管现状专项巡视问题清单.docVIP

附件 承包商安全监管现状专项巡视问题清单 序号 企业名称 发现的问题及隐患描述 问题分类 1 抚顺石化公司 《承包商安全监督管理办法》已制定，未完成发布实施。 制度建设 2 承包商的总体评估缺少承包商服务的车间和公司专业安全管理部分的评分；在制度中没有明确承包商安全业绩的评分标准和不合格承包商的判别标准。 制度建设 3 属地单位对承包商辽宁国际建设集团公司的技术交底资料工艺和设备资料相对较少，缺少装置平面图、消气防设备布置图、地下管网图、危险区域划分图等主要工艺安全信息内容。 技术交底 4 南催烟气脱硫项目承包商单位：辽宁国际建设集团公司内部组织的人员考试试卷没有批改，部分试卷无签名，工程监理单位对此监管不到位。 承包商安全培训 5 2个施工现场均未使用防爆配电箱，催化烟气脱硫现场配电柜钥匙没有专人保管，部分电源线地面敷设，不符合安全管理要求。 现场管理 6 施工项目风险评价使用LEC法，但缺少重大风险的判别标准，部分重大风险的防范措施还在落实中，现场应急预案没有依据风险评价的结果制定相应的处置措施，预案不具体，缺少与甲方沟通协调处置的内容。 应急管理 7 没有提供公司每半年进行的综合承包商检查的计划、检查清单。 承包商检查 8 施工现场新建脱硫装置基坑沿边未设置防坍塌设施，存在人身伤害的安全隐患。 现场管理 9 建议烯烃厂、石油二厂在落实集团公司《承包商安全监督管理规定》的过程中，应进一步加强对项目主要负责人、安全负责人、安全管理机构负责人的专项安全培训和考核。 承包商安全培训 10 辽阳石化公司 按照集团公司2013年11月发布实施的《承包商安全监督管理办法》进一步完善相关要求。 制度建设 11 招标文件中未列出安全生产施工保护费用项目清单。 施工费用 12 现场检查3个施工作业现场均存在临时用电电缆部分地面敷设现象，施工作业现场处在生产装置区内，部分电气设施非防爆，不符合安全规范要求，应将电缆按照规范要求架空，配备防爆电气设备或将采取相应的安全措施。 现场管理 13 芳烃厂脱硫塔改造项目施工作业现场缓冲罐、换热器管线法兰及仪表线镀锌穿线管口使用胶带封堵不严，存在异物进入的风险，不符合规范要求。 现场管理 14 承担烯烃厂乙二醇项目的承包商中油一建应急预案有多个专项预案，但预案没有针对性和可操作性。如：应急组长、副组长和部分组员都不在辽阳，而在预案中均有这些人员存在；预案中要求配备的空气呼吸器、沙箱、铁锹等应急物资现场没有配备。 应急管理 15 烯烃厂乙二醇装置节能并增加EO商品量改造项目，技术交底资料中缺少技术资料清单，缺少装置平面图、消气防设备布置图、地下管网图、危险区域划分图等主要工艺安全信息内容,应将缺少交底资料纳入“工艺风险评价报告书”，进一步完善此项工作。 技术交底 16 芳烃厂脱硫现场荣昌建设有限公司员工高处作业仍使用半身式安全带，不符合集团公司的规定；作业现场的消防栓没有配开启扳手，遇紧急情况不能快速开启；与装置区隔离使用的彩钢板使用铁丝固定，部分已经松动，存在坠落风险；设备裙座内为有限空间，里面放置工具和灭火器存在安全隐患。 现场管理 17 公司项目引进单位没有建立承包商工器具检查完好的标准，承包商现场使用的工器具的检查由承包商自己检查，存在隐患，如芳烃厂脱硫项目使用的管线打压机安全阀没有检定；乙烯厂脱硫项目的承包商中油一建现场工器具摆放杂乱；现场搭设的脚手架不规范，存在架板没有满铺，没有中护栏和踢脚板，现场放置的脚手架钢管部分存在弯曲、变型、有孔洞的现象。 现场管理 18 锦州石化公司 企管法规处提供的资料中，只有部分招标文件列出了安全生产保护费用条款，但未列具体费用清单，没有做到所有施工项目安全生产费用独立列支。 施工费用 19 《锦州石化公司承包商控制程序》没有明确开展承包商监管综合检查（包括承包商准入、承包商选择、承包商监管、承包商评估等方面）的频次和检查内容。 施工检查 20 中油一建承包的280万吨柴油加氢改质项目，项目使用的一个二级配电箱外壳没有接地处理，部分动力电缆在地面敷设，吊装作业没有使用导绳，不符合安全管理要求。 现场管理 21 锦州石化工程公司综合队承包的瓦斯回收项目，提供的技术交底不能完全满足现场作业要求；现场使用的电焊机箱外壳没有接地；施工材料（如弯头、法兰等）与电源线、电焊线混放；挖掘机施工作业，周围无警戒；施工作业现场管线上方存在2条生产管线，无安全保护措施；吊车吊臂、吊钩在未收起情况下，地面施工作业；施工作业现场无安全警示标识。 现场管理 22 锦州石化工程公司综合队的班组安全教育内容不具体，没有针对施工现场的具体条件和施工内容开展培训，考试题目多为类似“中华人民共和国安全生产法是什么时候颁