汽车制造企业k内审检查表.docVIP

受 审 单 位 审 核 人 员 条文 代码 条文名称 查 核 内 容 查核结果 建 议 事 项 OK NG 4.1 总要求 组织依标准建立、维持并持续改善 4.2 文件要求 1.建立及维持质量管理系统之文件 2.文件清单/版次更新 3.外来文件管理 4.图面管理 5.文件之发行、管制、识别 6.质量记录之识别、储存、保存期限之管理 5.1 管理承诺 1.组织及业务职掌是否变动 2.年度工作计划执行情形 5.2 以客户为关注焦点 1.满足客户需求的作法 5.3 质量方针 1.质量政策了解状况 5.4 策划 1.今年质量目标？ 2.达成目标的执行计划 5.5 职责、权限和沟通 1.各单位组织职掌及权限 2.管理代表权责 3.内部沟通会议及记录 5.6 管理评审 1.审查会议记录 2.议题执行状况 6.1 资源提供 1.人员物力规划及取得状况 6.2 人力资源 1.年度教育训练计划执行情形 2.训练记录(报告书、检讨表) 3.验证人员资格登录 6.3 基础设施 1.设备维修计划 2.设备点检、维修、执行记录 6