(KX-WI-1501-2013A0)原辅料入库流程.docxVIP

宁波康兴电缆有限公司管理文件KX/WI-1501-2013A0原辅料入库流程2013-01-03发布 2013-01-03实施宁波康兴电缆有限公司 仓储部 发布文件审批表文件名称原辅料入库流程编 号KX/WI-1501-2013A0会 签编 制审 核批 准文件履历表日期版本/次数修改目的批准人审核人编制部门编制人目的对本公司生产用原辅材料入库流程进行规范，确保入库的数量与品质满足生产需要。适用范围适用于本公司对外采购或委外加工回收的原辅料、交货盘具。职责采购部：负责《采购订单》的发放及与供应商或委外加工商的跟踪协调。质量部：负责原辅料的品质检验工作。收货员：负责原辅料的接收、清点工作，《采购收货单》的录入及报检工作。装卸组：负责物料的卸货、转运工作。仓管员：负责原辅料《采购收货单》的审核，入库物料的保管工作。账务员：负责原辅料外购入库登记，《外购入库单》整理并交会计部。工作程序订单发放：采购员在收到生产部门的物料需求后下发《采购订单》给供应商。采购员在金思维ERP系统中制作《采购订单》，仓库人员可在系统中查询。物料接收：供应商送货至厂区后，将《送货单》和供应商的检验报告交仓库收货员。收货员核对《送货单》与《采购订单》是否有误，如果有误，立即通知采购部确认何种原因出错，直至清楚方可收货。核对无误后，收货员通知装卸组，将物料卸在指定